隆阳区委老干部局（汇总）2018年部门预算公开

隆阳区委老干部局（汇总）2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一）   部门财务收入情况

（二）   财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区委老干部局（汇总）关于

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区委老干部局在区委、区政府的领导下，认真贯彻执行国家有关离退休干部工作方针、政策和法规，维护老干部的合法权益；制定各项规章制度、发展规划并组织实施；从事离退休老干部的管理和服务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区委老干部局属财政全额拨款单位，人员编制15人，内设机构有：办公室、政治待遇股、生活待遇股及离退休干部活动中心。编制部门预算时部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆1辆。离退休人员7人，其中：退休7人；单位共有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2018年是落实党的十九届一中全会决定，全面深化改革的一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。隆阳区委老干部局将在区委、政府和上级老干部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会老干工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕服务老干部目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实老干政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，老干工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设2个单位，分别是隆阳区委老干部局、隆阳区离退休干部活动中心。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区委老干部局财务总收入399.75万元，较上年增80.77万元，同比增25.32%，其中：一般公共预算399.75万元，较上年增80.77万元，同比增25.32%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）%，其他收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入399.75万元，较上年增80.77万元，同比增25.32%，其中，本年收入399.75万元，较上年增80.77 万元，同比增25.32%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.75万元，较上年增80.77万元，同比增25.32%，（本级财力392.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入7万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出399.75万元，较上年增支80.77万元，同比增25.32%，其中：基本支出169.70万元，占总支出的42.45％，项目支出230.05万元，占总支出的57.55％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（208）399.75万元；行政事业单位离退休（20805）399.75万元。离退休人员管理机构（2080503）257.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.85万元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）116.02万元。主要用于老干部服务与管理。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类399.75万元（其中：基本支出169.70万元，项目支出230.05万元）。

工资福利支出142.93万元（其中：基本支出141.73万元，项目支出1.20万元）；商品和服务支出220.78万元（其中：基本支出27.97万元，项目支出192.81万元）；对个人和家庭支出36.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出36.04万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目25个，采购预算资金 45.91 万元，其中：货物类 40.91万元，工程类 5 万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 45.91万元，政府性基0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出169.70万元，较上年减5.09  万元，同比减2.91%，其中：

1.工资福利支出141.73万元，占基本支出的83.52％，较上年增23.82万元，同比增20.20　%。增减变化的原因主要是在职人员增加工资。

2.商品和服务支出27.97万元，占基本支出的16.48％，较上年增5.84万元，同比增26.39%。增减变化的原因主要是办公费增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0　%。增减变化的原因主要是无。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出230.05万元，较上年增86.86万元，其中：

1、2018年全国党建示范点经费22.50万元，较上年增22.50 万元，同比增100%，增加的原因主要是今年新增项目。

2 、2018年老干部专项经费42万元，较上年增0 万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是历年常规项目。

3、2018年党工委离退休干部党建经费26.40万元，较上年增26.40 万元，同比增100%，增加变化的原因主要是今年新增项目。

4、2018年老干部专项经费31.64万元，较上年增0 万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是历年常规项目。

5、2018年离退休干部公用经费93.52万元，较上年增 15.13万元，同比增19.30%，增加的原因主要是离休干部公用经费增加及退休干部人数增加。

6、2018年老年大学办学经费6万元，较上年增6 万元，同比增100%，增加变化的原因主要是今年新增项目。

7、2018年老干部活动经费8万元，较上年增0 万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是历年常规项目。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无；公车运行维护费2万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是持平。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）27.97万元，较上年增5.83万元，同比增26.39%，占基本支出的16.48％。增（减）变化的原因主要是办公费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。