隆阳区残疾人联合会2018年部门预算公开

隆阳区残疾人联合会2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一）   部门财务收入情况

（二）   财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区残疾人联合会关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区残联是经国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的新型残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益;维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要工作任务和职责是：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。六是承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是核发管理《中华人民共和国残疾人证》。八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区残联属财政全额拨款参公事业单位，人员编7人，内设机构有：办公室、康复股、教育就业股3个股室。编制部门预算时部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆0辆。离退休人员3人，其中：退休3人；单位共有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1、认真抓好残疾人康复工作。开展残疾人精准康复工作，督促落实好残疾人家庭医生签约服务工作，让更多残疾人得到康复救助。认真开展0-6岁脑瘫儿和智障儿抢救性康复训练及盲人定向行走、听力言语功能训练、精神病免费住院和免费服药救助、辅助器具适配等残疾人基本康复服务项目任务，确保我区“十三五”残疾人康复服务目标任务的顺利完成。

2、推进残疾人教育工作。一是建立健全助学金制度，继续稳步实施扶残助学项目，落实好“省彩票公益金助学项目”、交通银行“通向明天”残疾人助学项目，帮助残疾人大学生、高中生顺利入学。继续对当年考取大学的残疾人学生及残疾人子女给予一次性资助。二是继续做好区特殊教育学校、保山市关爱学校就读的隆阳籍残疾学生的帮扶工作，确保残疾儿童入学率。三是继续做好青壮年残疾人扫盲培训工作。

3、抓实残疾人就业、培训工作。一是大力开展残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训。2018年完成残疾人培训任务954人，其中农村实用技能培训500人，职业技能培训454人，建档立卡贫困残疾人300人。二是加大按比例安排残疾人就业工作和残疾人就业的劳动执法监察力度，使登记失业、求职的残疾人普遍得到职业指导和职业培训。新增城乡残疾人就业360人。继续做好残疾人按比例就业年审工作。三是进一步加大残疾人创业帮扶力度。在巩固以往残疾人创业帮扶的基础上，继续实施“助残就业同奔小康”创业就业行动，2018年扶持60户残疾人自主创业户，扶持3个残疾人扶贫示范基地建设工作，充分发挥残疾人扶贫示范基地的辐射带动作用。

4、继续做好残疾人各项民生事业。一是加大残疾扶贫帮扶力度，做好政策性残疾人兜底救助工作；二是继续执行好贫困残疾人困难补贴和重度残疾人护理补贴制度，研发系统软件，确保“两项补贴”审核工作的准确性；三是结合保山市人民政府《关于进一步加快残疾人小康进程的实施意见》文件精神，全面落实好一、二级重度残疾人和贫困残疾人、非重度精神和智力残疾人的医疗、养老保险补贴政策。四是继续实施好残疾人机动轮椅车燃油补贴申请审批与资金发放工作。五是做好残疾人家庭无障碍改造任务，2018年对10户残疾人家庭实施无障碍改造，不断改善残疾人居住条件。五是配合住建部门，做好贫困残疾人C、D级危房改造工作。

5、加强《残疾人证》发放管理工作。根据中残联《关于制发第二代<中华人民共和国残疾人证>的通知》要求,积极推行二代证办理、换证工作。

6、做好残疾人信访维权工作，保障残疾人的合法权利。

进一步深入宣传贯彻落实《残疾人保障法》、《残疾人保障条例》和《残疾人就业条例》，积极开展残疾人法律服务和法律援助，切实维护残疾人的合法权益。做好残疾人12358服务热线的接听和办理事项，切实搞好接访答访工作，为残疾人排忧解难，解决实际困难。

7、加大残疾人事业宣传力度。积极投稿和提供新闻线索支持《心系残疾人》广播专题直播节目和《保山日报》月末专版和参与录制《公益987》残疾人电台直播节目，充分利用广播电视报刊等媒体大力宣传报道残疾人创业典型，不断拓展残疾人事业宣传深度广度。

8、进一步做好残疾人文化体育工作。依托文化体育、教育等部门资源，建立区级残疾人体育训练基地，加强青少年残疾人艺术人才培养和残疾人运动员的培训，力争为国家输送优秀文艺、体育苗子。

9、按照上级残联的统一部署，认真做好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。

10、夯实党建工作，强化党的领导。一是持续抓好党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神的学习，认真学习、领会、贯彻党的路线、方针、政策和和上级的会议精神、决策部署；二是认真组织开展党内生活，营造生动活泼、民主团结的组织氛围和工作局面；三是树立“四个意识”尤其是核心意识和看齐意识，言必行、行必果，夯实党的执政基础，强化党的领导。

11、执行党风廉政建设工作，弛而不息抓牢作风建设。一是继续传导压力，切实履行“两个责任”和“一岗双责”，使党风廉政建设工作落地生根；二是持之以恒抓牢作风建设，知行合一，防微杜渐，让作风建设在为人民服务中开花结果；三是根据工作实际，完善工作制度和流程，让干部在具体工作中有章可循，真正做到讲规矩、守纪律，让人民群众在共享改革开放成果时充分感受到干部作风转变带来的便利。

12、完成其他阶段性工作。积极做好区委、区政府的中心工作和其它临时性工作，完成省、市残联安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是隆阳区残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区残疾人联合会部门财务总收入100.11万元，较上年减293.24万元，同比减74.55%，其中：一般公共预算100.11万元，较上年减293.24万元，同比增减74.55%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入100.11万元，较上年减293.24万元，同比减74.55%，其中，本年收入100.11万元，较上年增减293.24万元，同比减74.55%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.11万元，较上年减293.24万元，同比减74.55%，（本级财力100.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出100.11万元，较上年减支293.24万元，同比减74.55%，其中：基本支出100.11万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分类列：1、“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）”，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2、“社会保障和就业支出（类）—残疾人事业（款）”；主要反映区残联人员工资及机构正常运转经费；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出100.11万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位2018年部门预算批复不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区残联机关、下属事业单位等机构正常运转的支出100.11万元，较上年增6.76万元，同比增7.24%，其中：

1.工资福利支出90.19万元，占基本支出的90.09％，较上年增6.25万元，同比增7.45%。增减变化的原因主要是人员工资调整增加。

2.商品和服务支出9.51万元，占基本支出的9.50％，较上年增0.1万元，同比增1.06%。增减变化的原因主要是人员工资的调增导致拨缴工会经费的增加。

3.对个人和家庭的补助0.41万元，占基本支出的0.41％，较上年减0.34万元，同比减45.33%。增减变化的原因主要是2018年1人的遗嘱补助为半年，上年的为全年。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）300万元，其中：

1.2018年隆阳区残联项目经费0万元，较上年减300万元，同比减100%，增减变化的原因主要是2018年部门预算批复不含本级残疾人就业保障金预算支出项目，2018年残疾人就业保障预算支出项目400万元根据实际使用情况进行批复拨款。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）9.51万元，较上年增0.1万元，同比增1.06%，占基本支出的9.5％。增（减）变化的原因主要是人员工资的调增导致拨缴工会经费的增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。