隆阳区档案局2018年部门预算公开

隆阳区档案局2018年部门预算公开

 

 

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

 

隆阳区档案局关于

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全区档案工作实行统筹规划和依法管理。贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规，制定全区档案工作的规章和制度；依据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《云南省档案条例》进行行政执法监督；制定全区档案事业发展规划并组织实施；指导、监督、检查区直机关、团体、企事业单位和各乡、镇、街道办的档案业务工作；负责组织档案科学技术和专业理论研究，推进全区档案工作的科学化管理和现代化建设；组织开展档案宣传教育，组织全区档案资料和档案工作人员的对外交流活动。

2.加强区档案馆功能建设。积极推进爱国主义教育基地建设，并充分发挥教育功能，大力开展爱国主义教育；负责接收、收集、征集、管理辖区内各种载体的重要档案资料(按上级有关规定不需向本档案馆移交档案的单位除外)，确保档案的安全；负责档案馆档案整理、抢救、鉴定、统计、开放和开发利用，向社会各界、人民群众提供利用服务；负责区政务信息公开查询中心建设，收集政府公开信息，为查阅人员提供服务；负责规划实施全区范围内的档案信息化建设，指导、督促各综合档案室信息建设工作。

3.加强档案工作人员队伍建设。组织档案工作人员加强思想教育和业务知识培训，负责档案专业技术职务评定转报工作。

4.完成区委、区人民政府和省、市档案局（馆）交办的各种任务。

（二）机构设置情况

隆阳区档案局2018年度部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区档案局，其中财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供单位中行政单位0个，参公管理单位1个，非参公管理事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.重点督办，确保档案馆建设项目顺利验收。

2.依法行政，加大档案行政执法力度。

3.夯实业务，抓好档案资源建设。

4.服务群众，构建全方位多层次档案利用体系。

5.安全保管，构建档案安全体系。

6.强力推进，加快档案信息化建设。

7.提升素质，加强干部队伍建设。

8.廉洁从政，加强党建及党风廉政建设。

9.积极完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区档案局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区档案局财务总收入237.74万元，较上年增  16.79万元，同比增7.6%，其中：一般公共预算237.74万元，较上年增38.59万元，同比增19.38%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减0）%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入237.74万元，较上年增16.79万元，同比增7.6%，其中，本年收入237.74万元，较上年增16.79万元，同比增7.6%，上年结转收入63.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.74万元，较上年增38.59万元，同比增19.38%，（本级财力237.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出237.74万元，较上年增支16.79万元，同比增7.6%，其中：基本支出160.74万元，占总支出的67.6％，项目支出77万元，占总支出的32.4％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－26（款）” 支出，主要反映行政运行、档案馆的支出；“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出160.74万元，项目支出77万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金60万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类60万元。政府采购预算资金中，一般公共预算60万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出160.74万元，较上年增9.79万元，同比增0.65%，其中：

1.工资福利支出140.80万元，占基本支出的87.59％，较上年增31.87万元，同比增29.26%。增减变化的原因主要是工资福利有所调整。

2.商品和服务支出19.94万元，占基本支出的12.41％，较上年增0.12万元，同比增0.61%。增减变化的原因主要是工会经费有所增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年减0.41万元，同比减100%。增减变化的原因主要是我单位遗属于2017年去世。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出77万元，较上年增7万元，其中： 

1.2018年档案馆藏维护项目经费17万元，较上年增7万元，同比增70%，增减变化的原因主要是原来未按每卷档案2元维护费配备以及馆藏档案数量增加。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）19.94万元，较上年增0.12万元，同比增0.61%，占基本支出的12.41％。增（减）变化的原因主要是工会经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。