共青团隆阳区委2018年部门预算公开

共青团隆阳区委2018年部门预算公开

 

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一）   部门财务收入情况

（二）   财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

共青团隆阳区委关于

2018年部门预算编制的说明（参考文本）

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 共青团隆阳区委负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，负责全区团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理；组织实施“希望工程”，救助贫困地区失学儿童重返校园，改善贫困地区办学条件、建盖希望小学；负责全区团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理，负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者培训和团员培训工作；负责青少年社会问题的调查研究，向区委、政府反映青少年思想动态，及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为区委、政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

（二）机构设置情况

团区委内设三个股室：

办公室：负责起草涉及全区团工作的文件、领导讲话、工作报告及总结等；负责团内信息的上传下达，负责全区团代会，接待青少年来信来访；负责单位的财务、资金的管理使用等工作。

1、组织股（含青联、青农、宣传工作）：负责提出全区团的组织工作计划、安排；抓好全区团代会、青联会、少代会的换届选举工作，指导基层团组织搞好换届选举等工作。

2、学少股（加挂了权益股牌子）：负责提出全区中学团的工作计划并组织实施；负责提出全区少先队工作计划并组织实施；负责少先队辅导员、少年干部的业余培训；加强维护青少年合法权益工作和预防青少年违法犯罪等工作。

（三）重点工作概述

（1）全力助力脱贫攻坚。紧紧围绕脱贫攻坚任务，大力宣传脱贫攻坚政策和措施，充分发挥团的优势，组织引导广大团员青年积极投身脱贫攻坚主战场。扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，结合实际制定工作计划，进一步加大回访力度，做到对挂钩户具体情况心中有底，结合挂钩村、挂钩户实际制定落实帮扶措施，有效整合小额信贷、微型企业扶持、劳动力转移培训、希望工程等各类资金、项目，优先安排到，带动挂钩村、贫困户增收致富。不断丰富扶贫关爱工程内涵，继续推进“情暖童心”共青团关爱农村留守儿童工程，进一步动员社会力量继续关心、关注帮助支持贫困青少年，继续实施“爱心圆梦大学”公益活动，开展“春暖童心·微心愿”活动不少于2次，夏（冬）令营2次。

（2）促进青年创新创业。加强青年就业创业培训，帮助青年增强就业创业意识、提升就业创业本领。一是做好青年创业就业贷款工作，不断完善就业创业担保贷款对接机制，发挥金融挂职团干部、乡镇（街道）团（工）委作用，帮助贫困创业青年解决资金困难问题；二是深化实施劳动力培训转移就业工程，抓好劳动力转移培训和青年电商培训，激发贫困青年的创业热情，提高贫困青年就业创业技能，全年培训不少于600人次，将培训与实践相结合，帮助青年提前适应社会；三是实施人才扶贫。抓实大学生志愿服务西部计划项目，让有志青年下沉基层，服务于脱贫攻坚、教育、人居环境提升等重点工作中，将志愿者力量效用发挥到最大化。

 

（3）不断深化青年志愿者服务工作。进一步完善青年志愿者服务招募、注册、培训、管理等机制，加大志愿者注册力度，壮大志愿者队伍，联合政府职能部门和相关行业，广泛开展关爱儿童、爱护环境、文明交通、文明祭祀、文明上网、禁毒防艾防处邪教等志愿服务活动，以创建省级文明城市为抓手，每月开展1次志愿活动，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，营造“我为人人、人人为我”的社会风尚， 推动创建工作顺利有效开展。

（四）做好预防青少年违法犯罪工作。广泛开展青少年法治宣传教育，深入贯彻落实《云南省预防未成年人犯罪条例》等法律法规。发挥预防青少年违法犯罪专项组领导小组作用，明确工作重点，完善工作机制，整合资源，形成合力，依托专业社工和社会工作服务机构为重点青少年群体提供法律援助、行为矫治等专业服务。在瓦渡中学、杨柳中学建立心理咨询室，通过组织社工进行心理咨询辅导，帮助在校青少年树立正确的人生观、价值观，促进全区预防青少年违法犯罪工作规范化、常态化。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年团区委财务总收入120.3613万元，较上年增15.667896万元，同比增14.97%，其中：一般公共预算120.3613万元，较上年增15.667896万元，同比增14.97%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年团区委财政拨款收入120.3613万元，较上年增15.667896万元，同比增14.97%，其中，本年收入120.3613万元，较上年增15.667896万元，同比增14.97%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.3613万元，较上年增15.667896万元，同比增14.97%，（本级财力120.3613万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年团区委预算总支出120.3613万元，较上年增支15.667896万元，同比增14.97%，其中：基本支出48.2213万元，占总支出的40％，项目支出72.14万元，占总支出的60％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－29（款）”支出，主要反映群众团体事务的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出48.2213万元，项目支出72.14万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障团区委机关、下属事业单位等机构正常运转的支出48.2213万元，较上年减0.692104万元，同比减1.41%，其中：

1.工资福利支出42.0672万元，占基本支出的87％，较上年减5.117904万元，同比减10.85%。增减变化的原因主要是调出其他单位导致人员减少，所需经费减少。

2.商品和服务支出6.1541万元，占基本支出的13％，较上年增4.4258万元，同比增2.56%。增减变化的原因主要是其他交通费用的支出。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。增减变化的原因主要是无。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018部门预算项目支出72.14万元，较上年增16.36万元，其中：

1.2018年扶贫及培训项目经费10万元，较上年增5万元，同比增1%，增减变化的原因主要是用于开展贫困村的培训。

2.2018年希望工程项目经费2万元，较上年增1万元，同比增1%，增减变化的原因主要是用于开展希望小学的各类活动。

3.2018年共青团专项工作经费36万元，较上年增9万元，同比增33.33%，增减变化的原因主要是用于开展中国少年先锋队隆阳区第三次代表大会。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）6.1541万元，较上年增4.4258万元，同比增2.56%，占基本支出的13%。增（减）变化的原因主要是其他交通费用的支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。