隆阳区委史志委2018年部门预算公开

隆阳区委史志委2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一）   部门财务收入情况

（二）   财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区委史志委部门（单位）关于

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责中共隆阳区委党史资料的收集、编撰、研究及出版发行工作。

2.负责隆阳区地方志资料的收集、编撰、研究及出版发行工作。

3.负责对全区各乡（镇）、各部门的党史、地方志编撰的指导和审批工作。

4.负责隆阳区历代旧志、古籍的整理、研究和出版发行工作。

5.从事滇西抗战资料的收集、整理、研究及宣传发动工作。

6.从事党史、地方志资料的开发利用工作，为区委、区政府和各乡（镇）、区直各部门提供地情方面的咨询和服务工作。

7.承办区委、区政府以及上级业务主管部门交办的有关工作。

（二）机构设置情况

隆阳区委史志委纳入财政部门2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。是中共隆阳区委史志委。人员编制11人，其中：事业编制11人。内设机构有：秘书股、方志股、党史股、年鉴股和滇西抗战研究室。编制部门预算时部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人。离退休人员3人，其中：退休3人。遗属1人。

（三）重点工作概述

2018年，隆阳区委史志委落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关地方党史、地方志工作的各项方针、政策，结合隆阳实际拟定地方党史、地方志工作规划和编撰方案；负责组织编撰、出版、发行地方党史、地方志和《隆阳年鉴》《中共隆阳区委执政纪要》；负责收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍，推动隆阳历史文化的发展和繁荣；完成市委史志委和区委、区政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区委史志委部门财务总收入216.17万元，较上年增（减）43.86万元，同比增（减）25.45%，其中：一般公共预算216.17万元，较上年增（减）43.86万元，同比增（减）25.45%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入216.17万元，较上年增（减） 43.86万元，同比增（减）25.45%，其中，本年收入216.17万元，较上年增（减）43.86万元，同比增（减）25.45%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.17万元，较上年增（减）43.86万元，同比增（减）25.45%，（本级财力216.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出216.17万元，较上年增支（减支）43.86万元，同比增（减）25.45%，其中：基本支出145.17万元，占总支出的67.16％，项目支出71万元，占总支出的32.77％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）一般公共服务支出－36（款）其他共产党事务支出”支出，主要反映单位行政运行和一般行政管理事务的支出、“208（类）社会保障和就业支出－05（款）行政事业单位离退休”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出145.17万元，项目支出71万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区委史志委机关、下属事业单位等机构正常运转的支出145.17万元，较上年增（减）27.14万元，同比增（减）15.75%，其中：

1.工资福利支出127.33万元，占基本支出的87.71％，较上年增（减）17.26万元，同比增（减）15.68%。增减变化的原因主要是人员增加、调整工资。

2.商品和服务支出17.04万元，占基本支出的11.74％，较上年增（减）32.58万元，同比增（减）65.66%。增减变化的原因主要是2017年的项目经费列入基本支出中，2018年将项目经费单独列出，故2018年较2017年有所减少。

3.对个人和家庭的补助0.79万元，占基本支出的0.54％，较上年增（减）10.32万元，同比增（减）92.89%。增减变化的原因主要是主要是2017年的项目经费列入基本支出中，2018年将项目经费单独列出，故2018年较2017年有所减少。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

隆阳区委史志委年部门预算项目支出71万元，较上年增（减）71万元，其中：

1.2018年《保山市隆阳区志》编纂项目经费6万元，较上年增（减）6万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是此项目上年放入基本支出中，今年列为项目，故增加。

2.2018年印刷出版《中共隆阳地方史》（第一卷）项目经费10万元，较上年增（减）10万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是此项目为今年新增项目，故增加。

3.2018年《隆阳执政纪要》编纂工作项目经费15万元，较上年增（减）15万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是此项目为今年新增项目，故增加。

4.2018年革命遗址保护资金项目经费10万元，较上年增（减）10万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是此项目上年放入基本支出中，今年列为项目，故增加。

5.2018年革命遗址保护资金——马王屯远征军司令长官部雕塑群建设项目经费10万元，较上年增（减）10万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是此项目为今年新增项目，故增加。

6.2018年《隆阳年鉴》工作项目经费10万元，较上年增（减）10万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是此项目为今年新增项目，故增加。

7.2018年《保山市隆阳区志》（1978～2005）出版印刷项目经费10万元，较上年增（减）10万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是此项目为今年新增项目，故增加。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0.8万元，（增）减的主要原因是新增印刷出版《中共隆阳地方史》（第一卷）项目工作、‚《隆阳执政纪要》编纂工作项目、ƒ革命遗址保护资金——马王屯远征军司令长官部雕塑群建设项目、④《隆阳年鉴》工作项目和⑤《保山市隆阳区志》（1978～2005）出版印刷项目工作，共五个新增项目工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是。

（三）公务接待费

2018年公务接待费2万元，较上年（增）减0.8万元，（增）减的主要原因是新增印刷出版《中共隆阳地方史》（第一卷）项目工作、‚《隆阳执政纪要》编纂工作项目、ƒ革命遗址保护资金——马王屯远征军司令长官部雕塑群建设项目、④《隆阳年鉴》工作项目和⑤《保山市隆阳区志》（1978～2005）出版印刷项目工作，共五个新增项目工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）87.04万元，较上年增（减）46.82万元，同比增（减）116.41%，占基本支出的68.36％。增（减）变化的原因主要是新增印刷出版《中共隆阳地方史》（第一卷）项目工作、‚《隆阳执政纪要》编纂工作项目、ƒ革命遗址保护资金——马王屯远征军司令长官部雕塑群建设项目、④《隆阳年鉴》工作项目和⑤《保山市隆阳区志》（1978～2005）出版印刷项目工作，共五个新增项目工作。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。