中共隆阳区委组织部2018年部门预算公开

中共隆阳区委组织部2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

中共隆阳区委组织部关于

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责研究和指导全区党组织特别是基层党组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全区党员教育和党员管理工作；制定并落实全区发展党员的计划和措施；组织新时期党建理论研究和实践探索；

2.按照干管权限，研究并提出各乡（镇）、区直各部委办局科级及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；协助配合市委组织部办理市管干部的考察、任免、调动、工资待遇、退休报批手续；负责党群机关、人大、政协、法院、检察院、公安局、司法局二级班子正职的考察、任免、待遇、工资等手续；承办党群机关、人大、政协一般干部考察调动、工资待遇等手续；负责乡（镇）组织员队伍建设和乡党校等阵地建设；宏观指导区直各部委办局二级班子调整任免。

3.研究制定加强全区干部队伍建设的具体方法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办区直机关下派干部的选拔和管理工作。

4.宏观指导并参与全区组织工作制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委报告重要情况，并提出意见和建议。

5.负责对区管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件，协助市委组织部办理全区因公出国人员的审查、报批工作。

6.宏观管理全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划；完成上级组织部门对区级五大机关领导干部和科级干部的培训工作，组织全区科级干部的政治业务培训；协调、督促、检查各乡（镇）、区直各部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

7.负责全区知识分子宏观管理工作，指导协调，检查知识分子政策、待遇的落实；与相关部门制定专业技术人才和企业经营管理人才的政策措施，并实施有效管理。

8.制定全区领导干部和参照公务员管理的人员考试测评工作计划；负责组织区委公开招考选拔乡科级干部的笔试和面试；按照上级组织部门的要求，研究和制定公务员招考录用办法，并负责做好考试测评的具体工作；协助区委做好选拔配备的科级干部的理论学习和德才表现、工作实绩的考核测评工作。

9.围绕各个时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全区党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.加强机关党的建设工作，管理区直属机关党委。

11.指导全区离退休干部工作；管理区委老干部局；宏观指导全区的干部、人事档案工作；负责做好科级领导干部和区直参照机关干部人事档案的管理和使用工作。

12.负责指导并做好全区干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责对全区组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作。

（二）机构设置情况

根据部门主要职责，中共隆阳区委组织部内设办公室、组织股、干部一股、干部二股、干部教育监督股、党员电化教育中心、人才工作股7个股室。

（三）重点工作概述

2018年，区委组织部将紧紧围绕全面从严治党这条主线，聚焦主责、强化担当，抓好各项工作任务。

1.加强政治建设，坚定党的全面领导。把党的政治建设摆在首位，党员干部要做到旗帜鲜明讲政治，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，坚决服从党中央集中统一领导，牢记党的初心和使命，牢记肩负的神圣职责。要尊崇党章，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，自觉抵制商品交换原则对党内生活的侵蚀，营造风清气正的良好政治生态。完善和落实民主集中制的各项制度。加强党性锻炼，不断提高政治觉悟和政治能力，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人政治本色。

2.强化思想引领，深入拓展学习教育。把学习党的十九大精神和《中国共产党章程（修正案）》纳入“两学一做”学习教育重要内容，要迅速组织学，按照要求做，聚焦问题改，进一步抓常抓长，落细落小，推动各领域、各层级党员全面准确掌握党的十九大精神和党章修正案的内容，确保学习教育取得实效。把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育引导牢记党的宗旨，挺起共产党人的精神脊梁，解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动全体党员更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

3.注重选管并重，抓好干部队伍建设。紧紧围绕党的十九大“建设高素质专业化干部队伍”要求，坚持正确选人用人导向，突出政治标准，选优配强各级领导班子。大胆选拔使用“有信念、有思路、有激情、有办法”的干部，选用在脱贫攻坚、棚改拆迁、环境保护、经济建设等工作中表现突出的干部。大力发现储备年轻干部，注重在基层一线和困难艰苦的地方培养锻炼年轻干部，源源不断选拔使用经过实践考验的优秀年轻干部。统筹做好培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。加大干部培训力度，注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善干部考核评价机制，贯彻落实领导干部容错纠错机制，建立关心关爱干部、提升干部干事创业精气神的办法措施，破解“为官不为”和“能上不能下”难题。

4.巩固基层基础，提升基层党建水平。坚持围绕发展抓党建，强化基层党组织政治功能和服务功能，使企业、农村、机关、学校、街道社区、社会组织等基层党组织成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。牢固树立党的一切工作到支部的理念，强化党支部建设，扎实开展党员教育管理监督、发动宣传凝聚服务群众等工作，引导广大党员发挥先锋模范作用。坚持“三会一课”制度，推进党的基层组织设置和活动方式创新，加强基层党组织带头人队伍建设，扩大基层党组织覆盖面，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。扩大党内基层民主，推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见和建议的渠道。抓实发展党员工作，注重从产业工人、青年农民、高知识群体中和在非公有制经济组织、社会组织中发展党员。加强党内激励关怀帮扶。增强党员教育管理针对性和有效性，稳妥有序开展不合格党员组织处置工作。持续抓实农村基层党组织标准化建设、发展壮大村级集体经济、村民小组活动场所监管用、推进党支部规范化常态化制度化建设等工作，强化基础保障，增强基层党的建设整体活力。以“互联网+党建”、城市基层党建、抓党建促脱贫、党建文化创建等为突破口和创新点，加快示范集群、示范带、示范点建设进度，确保出特色、成经验，以点带面推动基层党建工作上水平。

5.抓实人才培养，凝聚跨越发展力量。围绕经济社会发展需求，聚焦跨越发展和脱贫攻坚任务，科学谋划改革思路和政策措施，促进人才规模、质量和结构与全区经济社会发展相适应、相协调。贯彻落实省市关于深化人才发展体制机制改革实施意见，继续加强各类人才培养选拔，完善人才评价、培养、使用、流动、激励和服务保障体系。以项目为重点，大力实施引才工程和人才培养工程，努力培养、吸引、聚集大批优秀人才在隆阳创业创新。围绕脱贫攻坚任务，继续实施好“人才扶贫行动”，推进“农村人才培训行动”。进一步完善考核评价体系，推动人才优势转化为发展优势。

6.严格规矩规范，加强部门自身建设。落实全面从严治党要求，严格要求、严格教育、严格管理、严肃纪律，带头贯彻《准则》和《条例》，带头开展“两学一做”学习教育，严肃党内政治生活，落实好“三会一课”、民主生活会、组织生活会等各项制度。严格落实中央八项规定精神和省市区实施办法，坚持不懈改进作风。要积极倡导和弘扬“忠诚老实、光明坦荡、公道正派、实事求是、艰苦奋斗、清正廉洁”的24字价值观，做政治坚定的模范、公道正派的表率、知人善任的能手、清正廉洁的标兵。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，具体是中共隆阳区委组织部，下设单位0个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年中共隆阳区委组织部部门财务总收入895.89万元，较上年增233.62万元(2017年部门预算财务总收入662.27万元)，同比增35.28%，其中：一般公共预算895.89万元，较上年增233.62万元，同比增35.28%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入895.89万元，较上年增233.62万元，同比增35.28%，其中，本年收入895.89万元，较上年增233.62万元，同比增35.28%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款895.89万元，较上年增233.62万元，同比增35.28%，（本级财力895.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出895.89万元，较上年增233.62万元，同比增35.28%，其中：基本支出240.53万元，占总支出的26.85％，项目支出655.36万元，占总支出的73.15％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－32（款）” 组织事务支出857.45万元，主要反映中共隆阳区委组织部的人员经费及机构运转支出；“208（类）－05（款）”支出38.44万元，主要反映中共隆阳区委组织部在职人员的基本养老保险缴费情况。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出240.53万元，项目支出　　655.36万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障区委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的支出240.53万元，较上年增1.71万元（2017年部门预算基本支出238.82万元），同比增（减）0.7%，其中：

1.工资福利支出208.21万元，占基本支出的86.56％，较上年减21.57万元，同比减9.39%。增减变化的原因主要是：一是2017年部门预算公务交通补贴预算在工资福利支出，2018年部门预算公务交通补贴22.94万元预算在商品和服务支出—其他交通费用；二是人员工资调整零星增资1.37万元。

2.商品和服务支出31.08万元，占基本支出的12.92％，较上年增23.14万元，同比增74.45%。增减变化的原因主要是：一是2017年部门预算公务交通补贴预算在工资福利支出，2018年部门预算公务交通补贴22.94万元预算在商品和服务支出—其他交通费用；二是2018年在职人员增加，人均2000元/年的定额核定公用经费相应增加0.2万元。

3.对个人和家庭的补助1.24万元，占基本支出的0.52％，较上年增0.14万元，同比增12.73%。增减变化的原因主要是根据省、市文件精神调整遗属补助标准。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出655.36万元，较上年增231.91万元（2017年部门预算项目支出423.45万元），较上年增54.77%，其中：

1.2018年基层党组织建设工作项目经费76万元，较上年增3万元，同比增4.11%，增减变化的原因主要是基层党组织建设工作经费按照全区实有党员数配套，2018年全区实有党员数较2017年增加。

2.2018年基层党建示范点创建项目经费100万元，较上年增加20万元，同比增25%，增减变化的原因主要是2018年将进一步加大基层党建示范点创建力度。

3.2018年农村困难党员关爱行动项目经费77.53万元，较上年增15.04万元，同比增24.07%，增减变化的原因主要是农村困难党员关爱行动资金按照全区实有困难党员数量配套，2018年农村困难党员数量较2017年增加。

4.2018年“两新”组织党建工作项目经费86.65万元，较上年增86.65万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2017年“两新”组织党建工作经费在2017年11月份调整预算时追加，未纳入2017年年初预算。

5.2018年“两新”组织党建示范园建设项目经费10万元，较上年增10万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2017年云南优昊实业有限公司党支部“两新”组织党建示范园打造完成，按照《中共隆阳区委组织部关于申请“两新”组织党建示范园建设经费的请示》文件精神和领导批示，给予板桥镇“两新”组织党建示范园建设经费补助10万元。此笔经费纳入2018年部门预算。

6.2018年大学生村官连排班活动项目经费15.9万元，较上年增15.9万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2017年大学生村官连排班活动经费在2017年8月份追加，未纳入2017年年初预算。

7.2018年隆阳区基层服务型党组织综合平台建设项目经费112.23万元，较上年增112.23万元，同比增100%，增减变化的原因主要是该项目为以前年度建设项目，2017年财政未纳入部门年初预算，2018年纳入部门年初预算。

8.2018年基层党（工）委党建工作责任制考核奖励金项目经费4万元，较上年增4万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2017年财政未将该项目纳入年初预算，2018年纳入年初预算。

9.2018年隆阳区党员干部现代远程教育接收站点宽带网络运行维护项目经费0.98万元，较上年增0.98万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2017年财政未将该项目纳入年初预算，2018年纳入年初预算。

10.2018年隆阳区基层服务型党组织综合平台运行维护及技术支持项目经费5万元，较上年增5万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2017年财政未将该项目纳入年初预算，2018年纳入年初预算。

11.2018年隆阳区党员教育课件制作项目经费6万元，较上年增6万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2017年财政未将该项目纳入年初预算，2018年纳入年初预算。

12.2018年干部教育培训项目经费60万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

13.2018年“大组工网”系统维护和线路租用费1.5万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

14.2018年隆阳区服务型党组织综合服务平台远程视频调研督查系统建设项目经费0万元，较上年减46.07万元，同比减100%，增减变化的原因主要是隆阳区服务型党组织综合服务平台远程视频调研督查系统建设项目在2017年完成。

15.2018年村（社区）党员教育培训工作项目经费99.58万元，较上年减0.82万元，同比减0.82%，增减变化的原因主要是村（社区）党员教育培训工作经费按照全区实有村（社区）党员数量配套，2018年村（社区）党员数较2017年减少。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7万元。2018年“三公”经费预算数较上年增（减）0万元（2017年财政拨款“三公”经费预算总额7万元），与2017年相比没有增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元（2017年因公出国（境）费0万元），与2017年相比没有增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，与2017年相比没有增减变化；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，与2017年相比没有增减变化。

（三）公务接待费

2018年公务接待费7万元，较上年增（减）0万元（2017年公务接待费7万元），与2017年相比没有增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）31.08万元，较上年增23.14万元（2017年部门预算机关运行经费7.94万元），同比增74.45%，占基本支出的12.92％。增（减）变化的原因主要是：一是2017年部门预算公务交通补贴预算在工资福利支出，2018年部门预算公务交通补贴22.94万元预算在商品和服务支出—其他交通费用；二是2018年在职人员增加，人均2000元/年的定额核定公用经费支出相应增加0.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。