中共隆阳区委办2018年部门预算公开

中共隆阳区委办2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、    预算单位收入情况

（一）      部门财务收入情况

（二）      财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

中共隆阳区委办关于

2018年部门预算编制的说明（参考文本）

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的工作中心、中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作；承担区委部分文件、文稿的起草；负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区级及上级党政机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责全区党政系统密码通讯、管理和保密工作；做好人民群众来信来访办理工作；承办本单位的组织、人事、党务、老干工作。

（二）机构设置情况

我单位内设1个正科级、5个副科级和3个股级机构，分别是：区委机要局（正科级）、信息综合室（副科级）、区委督查室（副科级）、区委保密委员会办公室、区国家保密局（副科级）、机关事务管理局（副科级）、关工委办公室（副科级）、秘书股、综合股、信访股。

（三）    重点工作概述

    贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；负责区委日常具体事务；负责区委文件制定和上级来文运转办理；协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；组织推进区委督查、信息、机要、保密、信访等工作；上级安排的其他各种事项和活动。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设1个单位，是中国共产党保山市隆阳区委员会办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制54人，其中：行政编制54人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区委办财务总收入680.72万元，较上年增加8.74 万元，同比增加1.30%，其中：一般公共预算680.72万元，较上年增加8.74 万元，同比增1.30%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入680.72万元，较上年增加8.74 万元，同比增1.30%，其中，本年收入680.72万元，较上年增加8.74 万元，同比增（减）1.30%，上年结转收入149.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款680.72万元，较上年增加8.74  万元，同比增1.30%，（本级财力680.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出680.72万元，较上年增支8.74 万元，同比增（减）%，其中：基本支出503.38万元，占总支出的73.95％，项目支出177.35万元，占总支出的26.05％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：“201（类）－31（款）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出499.63万元；“204（类）－09（款）”，主要反映国家保密支出66.44万元；“201（类）－29（款）”，主要反映群众团体事务支出18.00万元;“208（类）－05（款）”，主要反映行政事业单位离退休支出87.52万元；“201（类）－03（款）”主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.13万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出503.38万元，项目支出　　177.35万元）。

2018年隆阳区委办基本支出503.38万元，其中工资福利支出433.88万元，商品和服务支出59.84万元，对个人和家庭的补助9.65万元。

2018年为保障隆阳区委办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.35万元，其中工资福利支出13.61万元，商品和服务支出102.44万元，对个人和家庭的补助35.00万元，资本性支出26.30万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目29个，采购预算资金 27.80

 万元，其中：货物类 27.80 万元，工程类 0 万元，服务类0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算27.80 万元，政府性基金  0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区委办正常运转的支出503.38万元，较上年减少17.94 万元，同比减3.44%，其中：

1.工资福利支出433.88万元，占基本支出的86.19％，较上年减少59.93万元，同比减少12.14%，减少的原因主要是我单位调出人员增加，在职人员工资发放数额减少。

2.商品和服务支出59.84万元，占基本支出的11.89％，较上年增加13.51万元，同比增加82.73%，增加的原因主要是公务交通补贴发放数额加大。

3.对个人和家庭的补助9.65万元，占基本支出的1.92％，较上年减少1.54万元，同比减少13.76%，减少的原因主要是退休人员比上年减少，退休工资发放数额减少。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出177.35万元，较上年增加26.7万元，同比增加17.72%，其中今年比去年增加以下几个项目：2018年区委特殊工作小组岗位津贴 9.36万元，2018年机要干部教育培训经费2.00万元，2018年机要局密码通信主渠道扩容建设和改造经费5.00万元， 2018年隆阳区保密综合业务网建设经费10.00万元。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出20万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元。无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元。无增减变化。

（三）公务接待费

2018年公务接待费20万元，较上年（增）减0万元。无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）59.84万元，较上年增（减）43.51万元，同比增加26.44%，占基本支出的8.64％，增加的主要原因公车改革后公务交通补贴支出增大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。