隆阳区商务局2018年部门预算公开

隆阳区商务局2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一）   部门财务收入情况

（二）   财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

保山市隆阳区商务局关于

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的政策措施并组织实施；

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；

3.拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；

4.拟定商务领域电子商务发展的政策、措施，并做好相关推进、管理工作；指导隆阳区电子商务行业信息化建设；负责做好与隆阳区范围的电子商务企业沟通协调工作。

5.负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；

6.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；
   7.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.承办区委、区政府以及上级业务主管部门交办的有关工作。

（二）机构设置情况

隆阳区商务局纳入财政部门2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。是隆阳区商务局。人员编制27人，其中：行政编制25人，事业编制2人。局机关内设一室一会六股室——办公室、贸易促进会、商贸服务管理股、市场运行管理股、市场秩序管理股、市场体系建设股、对外贸易管理股、电子商务股（隆阳区电子服务中心）。编制部门预算时部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人。离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

（三）重点工作概述

2018年，隆阳区商务局在区委政府和上级商务部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会省商务工作会议精神，按照区委政府工作部署贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实区委、区政府和市商务局关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；研究提出我区内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关管理办法、措施，并制定具体实施意见。会同有关部门拟定我区贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通方式。研究提出全区规范市场运行、流通秩序举措，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全区市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。大力协调隆阳区机场改扩建综合办各项工作，最大限度推进机场改扩建工程进度。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制27人，其中：行政编制25人，事业编制2人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区商务局部门财务总收入549.32万元，较上年增（减）285.10万元，同比增（减）107.90%，其中：一般公共预算549.32万元，较上年增（减）285.10万元，同比增（减）107.90%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入549.32万元，较上年增（减）285.10万元，同比增（减）107.90%，其中，本年收入549.32万元，较上年增（减）285.10万元，同比增（减）107.90%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.32万元，较上年增（减）285.10万元，同比增（减）107.90%，（本级财力549.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出549.32万元，较上年增支（减支）285.10万元，同比增（减）107.90%，其中：基本支出242.32万元，占总支出的44.11％，项目支出307万元，占总支出的55.89％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）一般公共服务支出－03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务”支出，主要反映单位行政运行和一般行政管理事务的支出；“201（类）一般公共服务支出－13（款）商贸事务”支出，主要反映单位行政运行和其他商贸事务支出；“208（类）社会保障和就业支出－05（款）行政事业单位离退休”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。“216（类）商业服务业等支出－02（款）商业流通事务”支出，主要反映对商业流通企业的商业流通事务支出；“216（类）商业服务业等支出－06（款）涉外发展服务”支出，主要反映对涉外企业发展服务支出；“216（类）商业服务业等支出－99（款）其他商业服务业等”支出，主要反映其他商业服务业支出（电子商务发展服务支出）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出242.32万元，项目支出　　307万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出242.32万元，较上年增（减）14.9万元，同比增（减）5.79%，其中：

1.工资福利支出201.32万元，占基本支出的83.08％，较上年增（减）34.71万元，同比增（减）14.71%。增减变化的原因主要是人员调出，故2018年较2017年有所减少。

2.商品和服务支出25.67万元，占基本支出的10.59％，较上年增（减）17.44万元，同比增（减）200.12%。增减变化的原因主要是2018年公务交通补贴列入基本支出中，故2018年较2017年有所增加。

3.对个人和家庭的补助15.33万元，占基本支出的6.33％，较上年增（减）2.36万元，同比增（减）18.20%。增减变化的原因主要是遗属补助发放标准提高，故2018年较2017年有所增加。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出307万元，较上年增（减）300万元，其中：

1.2018年隆阳区电子商务发展项目经费100万元，较上年增（减）100万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是此项目为今年新增项目，故增加。

2. 2018年外贸企业物流补助项目经费50万元，较上年增（减）50万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是此项目为今年新增项目，故增加。

3. 2018年加快服务业发展奖励项目经费100万元，较上年增（减）100万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是此项目为今年新增项目，故增加。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减6万元，（增）减的主要原因是我单位3辆公务用车于2017年上划隆阳区公车平台及2018年单位公用经费有限，故减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0；公车运行维护费0万元，较上年（增）减4万元，（增）减的主要原因是我单位3辆公务用车于2017年上划隆阳区公车平台，故减少。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减2万元，（增）减的主要原因是2018年单位公用经费有限，故减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）25.67万元，，较上年增（减）17.44万元，同比增（减）200.12%。增减变化的原因主要是2018年公务交通补贴列入基本支出中，故2018年较2017年有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。