隆阳区人大办2018年部门预算公开

隆阳区人大办2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区人大办部门（单位）关于

2018年部门预算编制的说明（参考文本）

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。

隆阳区人大办属财政全额拨款单位，行政编制37人，工勤岗位4人。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、选联委、区人大财经委、法工委、教工委、农工委、民工委、城环资委。

（三）重点工作概述

隆阳区人大常委会是隆阳区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。保证隆阳区宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定全区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区政府的建议，决定对全区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制41人，其中：行政编制37人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。按照区委、区政府关于公车改革的统一部署，我单位于2016年初将8辆公务用车上交隆阳区政府机关事务管理局。 2017年末，隆阳区公务用车管理领导小组办公室对全区涉改车辆公开拍卖、无偿划拨、单位留用等具体情况发文(隆公车办发〔2017〕1号、隆公车办发〔2017〕4号、隆公车办发〔2017〕6号)公示，并告知车改单位据此做固定资产减少处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区人大办部门财务总收入950.71万元，较上年增108.9万元，同比增11.45%，其中：一般公共预算950.71万元，较上年增108.9万元，同比增11.45%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入950.71万元，较上年增108.9万元，同比增11.45%，其中，本年收入950.71万元，较上年增108.9 万元，同比增11.45%。本年收入中，一般公共预算财政拨款950.71万元，较上年增108.9万元，同比增11.45%，（本级财力950.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出950.71万元，较上年增支108.9万元，同比增11.45%，其中：基本支出563.91万元，占总支出的59.31％，项目支出386.80万元，占总支出的40.69％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“220（类）－01（款）”支出，主要反映人大事务支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出563.91万元，项目支出　　386.80万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目6个，采购预算资金20万元，其中：货物类20万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算20万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区人大机关、下属事业单位等机构正常运转的支出563.91万元，较上年增52.27万元，同比增9.27%，其中：

1.工资福利支出497.55万元，占基本支出的88.23％，较上年增（减）4.84万元，同比增（减）0.97%。增减变化的原因主要是工资职务职级变动导致工资增加。

2.商品和服务支出63.01万元，占基本支出的11.17％，较上年增（减）18.93万元，同比增（减）30%。增减变化的原因主要统发工资中的“公务交通补贴，列在商品和服务支出中的“其他交通费用”，造成此类经费增加。

3.对个人和家庭的补助3.34万元，占基本支出的0.59％，较上年增0.78万元，同比增23.35%。增减变化的原因主要是遗属补贴增高。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出368万元，较上年增（减）130.7万元，其中：

1.2018年一般行政管理事务项目经费52万元，较上年增（减）52万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是2017年该笔资金列在2010101款19万元，今年新增云南人大编制费8万元，常委会组成人员调研经费14万元，人大代表外出培训考察经费10万元。

2. 2018年人大会议项目经费126万元，较上年增（减）6.5万元，同比增（减）5.16%，增减变化的原因主要是五届二次人代会新选举人大代表6人。

3. 2018年人大代表履职能力提升项目经费10万元，较上年增（减）10万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是该笔经费用于人大代表外出培训。

4. 2018年代表工作项目经费98.8万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是与上年预算数一致。

5.2018年其他人大事务支出项目经费100万元，较上年增（减）100万元，同比增（减）100%，增减变化的原因主要是该笔资金用于人大代表建议办理经费。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出15万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元。

（三）公务接待费

2018年公务接待费15万元，较上年（增）减0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）63.01万元，较上年增（减）18.93 万元，同比增（减）30%，占基本支出的11.17％。增（减）变化的原因主要是主要统发工资中的“公务交通补贴，列在商品和服务支出中的“其他交通费用”，造成此类经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况