隆阳区妇女联合会2018年部门预算公开

隆阳区妇女联合会2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区妇女联合会关于

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案隆阳区妇女联合会的职能职责是：推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；积极推进城乡妇女事业发展项目的实施及管理，为妇女增收致富创造条件。

2018年隆阳区妇联的重点工作是：在区委政府和上级妇联组织的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，按照区委政府工作部署，着力加强维护妇女儿童合法权益的建设，积极促进妇女儿童事业的健康发展，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

（二）机构设置情况

隆阳区妇联内设机构4个，分别是办公室、妇儿工委办公室、妇女发展股、维权股。

（三）重点工作概述

一是团结、动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新隆阳；二是教育、引导全市广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神、全面提高素质，促进妇女人才成长。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定、维护妇女儿童合法权益。四是为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。五是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区妇联部门财务总收入204.56万元，较上年增25.31万元，同比增14.12%，其中：一般公共预算204.56万元，较上年增25.31万元，同比增14.12%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年隆阳区妇联部门财政拨款收入204.56万元，较上年增25.31万元，同比增14.12%，其中，本年收入204.56万元，较上年增25.31 万元，同比增14.12%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.56万元，较上年增25.31 万元，同比增14.12%，（本级财力204.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出204.56万元，较上年增支25.31万元，同比增14.12%，其中：基本支出91.60万元，占总支出的44.78％，项目支出112.96万元，占总支出的55.22％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－群众团体事务”支出189.84万元，主要反映的是保障区妇联机关机构正常运转的日常支出、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出14.72万元，主要反映的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类，支出“工资福利支出”80.35万元，支出“商品和服务支出”105.91万元，支出“对个人和家庭的补助”18.3万元。（其中：基本支出91.60万元，项目支出 112.96万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类 0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的支出91.60万元，较上年增11.72万元，同比增14.67%，其中：

1.工资福利支出80.35万元，占基本支出的87.72％，较上年增3.68万元，同比增4.8%。增减变化的原因主要是2017年年底上调的工资。

2.商品和服务支出11.25万元，占基本支出的12.28％，较上年增8.04万元，同比增250.47%。增减变化的原因主要是2018年将在职人员的公务交通补贴纳入商品服务支出中列支。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增（减）0 %。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出112.96万元，较上年增28.3万元，其中：

1.2018年“妇儿工委工作”项目经费6万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2. 2018年“三八、六一活动”项目经费10万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

3. 2018年“平安家庭创建工作”项目经费5万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

4.2018年“妇联专项工作经费”项目经费63.66万元，较上年增0万元，同比增（减）0%。

5.2018年“村（社区）妇联主席工作补贴”项目经费18.3万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。（此项目为2018年新增项目）

6.2018年“乡镇（街道）妇联工作经费”项目经费10万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。（此项目为2018年新增项目）

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）11.25万元，较上年增8.04万元，同比增250.47%，占基本支出的12.28％。增（减）变化的原因主要是2018年将在职人员公务用车补贴列入了“商品和服务支出”中。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。