隆阳区发展和改革局2018年部门预算公开

隆阳区发展和改革局2018年部门预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区发展和改革局关于

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展规划；

（2）综合分析全区国民经济和社会发展战略，提出宏观调控的政策政策建议，综合协调经济社会发展；

（3）研究隆阳区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性的经济体制改革方案；

（4）研究提出全区社会固定资产投资总规划，规划重大项目和生产力布局，安排国家分配的和区的财政性建设资金，引导民间资金用于固定资产投资的方向，提出我区利用外资和境外的战略、结构优化的目标，安排国家、省、市拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；

（5）提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；

（6）组织实施上级出台的价格和收费改革方案，依法加强价格和收费管理，合理调控价格水平，监测市场价格动态，监督检查价格和收费政策的执行，整顿规范市场价格秩序和行为，开展价格认证和价格评估工作，搞好成本调查，提供价格咨询、价格信息服务；

（7）拟定全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；落实省市区下达的粮食进出口（含边境小额贸易进出口）计划和收储、动用区级储备粮的建议、负责粮食流通体制改革；

（8）承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；

（9）承担区级储备粮行政管理责任，研究提出区级储备粮规模、总体布局建议、拟定全区粮食应急保障预案及区级储备粮管理相关办法并监督执行；监督检查粮食流通及区级储备粮数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节质量安全和原粮卫生；

（10）负责粮食流通的行业管理，组织实施粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；通过技术手段规范粮食储存、运输并监管执行；

（11）负责军队粮油供应管理，指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区粮食供应；

（12）拟定粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施投资项目相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设；

   (13)承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区发展和改革局属财政全额拨款单位，人员编50人，其中行政编制40人，工勤编制5人，事业编制5人。内设机构有：办公室、财务股、综合计划股（国民经济动员办公室）、社会发展股、经济体制综合改革股、政策法规股（监督检查股）、固定资产投资股（重点建设股）、基础产业股、农村经济发展股、产业发展股（资源节约和环境保护办）、能源股、项目前期股、价格管理股、收费管理股、价格监督检查股、价格调控监测中心（价格认证中心）、粮食流通与科技发展股、粮食储备军供股、粮食调控股、粮食质量管理股（粮油产品质量监督检验中心）。编制部门预算时部门在职在编实有人数48人，其中：财政全供养48人。离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

（三）重点工作概述

2018年，我局将紧紧围绕区委、区政府中心工作，加强对党的十九大精神的学习，不断强化干部职工的全局意识、责任意识、效率意识和团队意识，力求发改各项工作实现新突破，确保全年目标任务完成，以良好的工作作风和工作业绩为推动隆阳经济发展做贡献。具体需完成的重点工作为：（1）强化稳增长政策落实，确保经济目标区间运行。（2）狠抓项目建设，提升经济增长新动力。（3）强化价格监管调控，增强稳价保供能力。（4）强化储备流通能力，切实保障粮食安全。（5）抓好易地扶贫搬迁工程，强化扶贫帮扶措施。（6）以党建工作为抓手，切实加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制50人，其中：行政编制40人，工勤编制5人，事业编制5人。在职实有48人，其中：财政全供养48人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区发展和改革局财务总收入521.76万元，较上年增22.76万元，同比增4.56%，其中：一般公共预算521.76万元，较上年增22.76万元，同比减4.56%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入521.76万元，较上年增22.76万元，同比增4.56%，其中，本年收入521.76万元，较上年增22.76万元，同比增4.56%，上年结转收入14.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.76万元，较上年增22.76万元，同比增4.56%，（本级财力521.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出521.76万元，较上年增支22.76万元，同比增4.56%，其中：基本支出509.76万元，占总支出的97.7％，项目支出12万元，占总支出的2.3％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－04（款）”支出，主要反映发展与改革事务的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出、“222（类）－01（款）”支出，主要反映粮油事务的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出509.76万元，项目支出12万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出509.76万元，较上年增43.88万元，同比增9.41%，其中：

1.工资福利支出437.44万元，占基本支出的85.81％，较上年增39.3万元，同比增9.87%。增加的原因主要是人员变动和工资调整。

2.商品和服务支出56.51万元，占基本支出的11.09％，较上年增2.34万元，同比增4.32%。增加的原因主要是增了公务交通补贴1.8万元，工会费增0.54万元。

3.对个人和家庭的补助15.81万元，占基本支出的3.1％，较上年增2.24万元，同比增16.5%。增加的原因主要是2018年增了离休干部工资0.48万元、遗属生活补助1.76万元。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出12万元，较上年减21.13万元，其中：

1.2018年县域经济发展项目经费0万元，较上年减15万元，同比减100%，减少原因主要是没有预算。

2. 2018年社会粮食流通统计专项经费5万元，较上年增3万元，同比增150%，增加原因主要是要开展社会粮食流通监督检查和粮食流通统计工作需要的经费开支。

3. 2018年物价监督项目经费5万元，较上年增2万元同比减66.67%，增加原因主要是要开展市场价格监督检查工作需要的经费开支。

4. 2018年固定资产项目节能审查项目经费2万元，较上年减1万元，同比减33.3%，减的原因主要是今年项目经费调整。

5.2018年农户科学储粮配套专项经费0万元，较上年减10.13万元，同比减100%，减少原因是2018年市粮食局没有安排此项目。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0.5万元，增的主要原因是2017年没有预算公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.5万元，较上年增0.5万元，增的主要原因是2017年没有预算公务接待费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）56.51万元，较上年增2.34万元，同比增4.32%，占基本支出的11.09％。增加的原因主要是增了公务交通补贴1.8万元、工会费0.54万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。