隆阳区工商界联合会2018年部门预算公开

隆阳区工商界联合会2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、    预算单位收入情况

（一）      部门财务收入情况

（二）      财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区工商界联合会关于

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责是： 

（一）贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；贯彻执行区工商联作出的各项决定、决议；指导和联系乡镇商会、行业商会的工作。 

（二）调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究；参与全区社会、经济重大决策的政治协商与民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作；对国家有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议，配合有关部门搞好法律、法规、政策的贯彻落实。 

（三）做好非公有制经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养和造就广泛团结爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神、新型的社会主义事业建设者队伍。 

（四）维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境；提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财会、审计、融资、工商专业知识的咨询、培训与服务；指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力；组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。 

（五）组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为我区非公经济发展服务。 

（六）引导非公经济树立科学的发展观，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会。 

（七）为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导，帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用。 

（八）加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高他们的综合素质。 

（九）加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。 

（十）承办区委、区政府和上级工商联交办的其它事项。 

2.2017年主要工作任务介绍 

2017年重点工作任务介绍。隆阳区工商联在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的“两学一做”实践活动为载体，做好全区工商联的联络协调作用。 

（二）机构设置情况

隆阳区工商联部门编制7人，内设机构有：办公室、会员股。编制部门预算时部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人。

（三）重点工作概述

（一）圆满完成换届选举

根据省、市关于工商联换届文件精神，在区委统战部的指导帮助下，经过充分酝酿，隆阳区工商业联合会于2017年2月27日召开隆阳区工商业联合会第七届会员代表 大会。选举产生了新一届工商联领导班子，吸纳了政治坚定、综合素质高、各方面表现优秀的非公有制经济代表人士到领导班子中。新一届工商联班子设常委29名，包含：主席（会长）1人，常务副主席（常务副会长）1人，副主席（副会长）27人（其中专职2人，兼职25人），其中兼秘书长1人。会后建立和完善兼职副主席、副会长履行职责制度，为今后五年的工商联工作奠定了坚实的组织基础。

（二）经济服务贴近需求

一是做好企业融资服务。协调保山中小企业信用担保中心和保山市中和融资担保有限公司两家担保机构，为40余家企业担保贷款2亿多元，担保的行业涉及至工业、农业、加工业、养殖业、采矿业。在经济发展大环境不理想的情况下，企业获得担保贷款真正是雪中送炭，避免了一部分企业倒闭，一定程度上维护了社会稳定。二是稳步推进“贷免扶补”。2017年区工商联“贷免扶补”工作指标230户。我们严格坚持“贷得出去，收得回来，成功创业”的原则，提前到创业者家中、创业地点实地审核，与人社局、财政局、农村信用社等单位协调，已接受报名230户，截止目前已发放164户1638万元贷款，计划于11月底圆满完成任务数。在开展好今年 贷免扶补工作的同时，认真做好此前贷免扶补贷款还款工作，确保还款率98%以上。三是“两个10万元”项目。2017年工作任务数60户，在全区属任务最重。截止目前第一批会审通过42户，预计11月底完成剩余户数。该项目的实施，帮助微小企业缓解了资金压力，对激发企业的发展活力、带动劳动者创业、促进市场繁荣、改善民生起到了积极作用，有力助推了全区“大众创新、万众创业”的工作工作局面。

（三）学习培训与时俱进。

实施非公企业人才培养工程，提升企业核心竞争力。2017年以来，积极组织企业参加各类企业经营管理培训，先后参加了“口到钱来”大型公益讲座 、“ 企业家精神与智慧”、 “新生代企业家培训”等专题培训，300余人次参与。在加大对非公经济人士培训的同时，注重提升机关干部职工的工作能力和素质，今年共选派4人参加省市工商联举办的各类培训。

（四）光彩事业成效明显

春节期间组织会员企业慰问蒲缥镇茨菇塘村孤寡老人，为20多名孤寡老人送去衣服、鞋子和一些生活用品，此项工作已经连续进行5年，企业还将继续进行下去，直至这些老人去世。5月份组织兆康商务运营集团公司到隆阳区瓦房乡徐掌小学开展捐资助学活动，向学校捐赠现金1万元，捐赠价值1.5万元的教学用品和体育文化设备。8月份举行2017年“博爱基金”爱心助学款发放仪式，11名贫困大学新生共计领取到2万1千元助学款，以此鼓励贫困学生珍惜来之不易的学习机会，常怀感恩之心，把社会的关心转化为刻苦学习的动力，努力成长为有用之才，将来用实际行动回报社会，传递正能量。9月份与保山建业酒庄联合举办“万企帮万村行动公益授牌仪式”，对参与“万企帮万村”精准扶贫行动的爱心企业进行授牌，旨在激励更多民营企业能积极投身到精准扶贫行动中来，尽到应尽的社会责任。10月1日，工商联会员单位保山中小微企业联合会在芒宽乡举办了“美丽家乡 携手教育精准扶贫 公益同行”系列公益活动，有多家企业共同参与此项捐资助学活动，其中保山中小微企业联合会捐资10万元、保山枫林商贸有限公司捐资2万元、保山宏亮彩印有限公司捐资2万元。10月11日，工商联协同保山鱼和农业开发有限公司开展“送温暖、献关怀”活动，现场像杨柳乡鱼和小学捐赠校服200套。10月27日份会员企业保山杨茗广告公司向湾子小学开展助学活动，现场捐赠150套学生桌椅，用以改善教学环境。

（五）精准扶贫扎实推进

一是做好挂钩村帮扶工作。今年我联先后共六次深入扶贫挂钩村水寨乡太元村开展帮扶工作，走访挂钩农户，指导开展精准识别工作，帮助村委会解决办公经费5000元。按照动态管理机制，10月份贫困户调整后，区工商联积极响应区委区政府的部署要求，深入太元村再次开展入户调查工作，认真填写《工作手册》、《明白卡》，数据真实准确，情况明晰，为今后开展精准扶贫工作奠定了坚实的基础。二是做好万企帮万村。做好沟通协调、牵线搭桥、上传下达工作，促进“万企帮万村”工作，为脱贫攻坚提供保障。2016年省工商联、省扶贫办制定的“万企帮万村”实施方案下发后，隆阳区工商联按照区委区政府的安排部署，主动工作、积极开展“万企帮万村”精准扶贫行动，2016年全年共组织26户企业结对帮扶26个省级建档立卡贫困村，结对帮扶企业采取产业帮扶、项目投资、捐资助学、解决就业、职业技能培训等形式，有效改善了贫困村基础设施、促进了群众增收致富，较好的践行了“先富带后富、实现共同富裕”的光彩宗旨，达到了政府、企业、群众三方满意的效果。2017年我单位根据区委区政府安排，需对52个贫困村中剩余的26个贫困村进行帮扶，同时以区供销社开展“发展农村专业合作社”和区农业局开展“发展壮大农村集体经济”为契机，我单位结合“万企帮万村精准扶贫行动”，联合区供销社、区农业局共同对3个扶贫项目重合的25个贫困村进行联合帮扶。截止目前这25个贫困村的村企帮扶协议已确定，等上报区级领导审核后印发文件实施。同时比照了区委区政府下达任务的52个贫困村清单，其中还有13个贫困村未有企业帮扶，目前区工商联均已对其完成了情况摸底，现正在协调对接帮扶企业，确保年内按照帮扶计划圆满完成帮扶任务。

（六）参政议政务实有效

一是以贯彻落实中央16号文件精神为目标，积极做好代表人士的政治安排推荐工作。在区人大、政协换届过程中，积极推荐政治素质好、企业诚信守法、热爱公益事业、有一定参政议政能力的非公经济人士担任人大代表和政协委员，并组织对非公经济界别政协委员进行了组织考察。共推荐71名非公有制经济代表人士为新一届人大代表和政协委员候选人。其中区人大代表7名，政协委员64人。二是认真组织担任人大代表、政协委员的工商联会员，积极建言献策，上半年共向市区两级级人大、政协提交建议、提案12件；向区政府上报关于红砖产业发展的情况反映一件。

（七）继续开展“两学一做”专题学习

把开展“两学一做”学习 教育常态化制度化作为一项重大政治任务抓实抓好，结合基层党建提升，制定实施方案，保障工作力量，加强督促指导，坚持问题导向，带着问题学，针对问题改，确保活动开展扎实有效，推进机关政治建设、思想建设、组织建设和作风建设。党组书记带头学，带头做。截止11月份共集中学习36次，开展专题集中学习讨论22次，上党课5次，撰写心得体会6篇，理论文章3篇，并开设学习专栏，在此前建立了微信学习群的基础上，结合今年“两学一做”学习 教育常态化制度化活动，开通了“隆阳区工商联微信公众号”，将一些学习内容，学习心得上传至网络，创新手段推进学习 教育活动，营造良好的学习氛围。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区工商联部门财务总收入53.16万元，较上年增（减）41.79万元，同比增（减）78.61%，其中：一般公共预算53.16万元，较上年增（减）41.79万元，同比增（减）78.61%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入53.16万元，较上年增（减）41.79万元，同比增（减）78.61%，其中，本年收入53.16万元，较上年增（减）41.79万元，同比增（减）78.61%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.16万元，较上年增（减）41.79万元，同比增（减）78.61%，（本级财力53.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出53.16万元，较上年增支（减支）41.79万元，同比增（减）78.61%，其中：基本支出52.16万元，占总支出的98.12％，项目支出1万元，占总支出的1.88％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20128（类）－01（款）”支出，主要反映维持单位正常运转的支出、单位人员工资等支出，项目的支出主要反映“万企帮万村”的支出、“20805（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出52.16万元，项目支出　　1万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区文联机关、下属事业单位等机构正常运转的支出52.16万元，较上年增（减）33.7万元，同比增（减）64.61%，其中：

1.工资福利支出45.94万元，占基本支出的88.08％，较上年增（减）23.85万元，同比增（减）51.92%。增减变化的原因主要是人员减少，退休1人，调出2人，调入1人。

2.商品和服务支出6.22万元，占基本支出的11.92％，较上年增（减）3.54万元，同比增（减）56.91%。增减变化的原因主要是财政拨款增多。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。增减变化的原因主要是本单位无此项支出。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出1万元，较上年增（减）8.1万元，其中：

1.2018年“万企帮万村”项目经费1万元，较上年增（减）  8.1万元，同比增（减）810%，增减变化的原因主要是项目经费减少。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是本年度未因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是公务用车改革，本单位无公务用车；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是公务用车改革，本单位无公务用车。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）6.22万元，较上年增（减）3.54万元，同比增（减）56.91%，占基本支出的11.92％。增（减）变化的原因主要是财政拨款增多。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。