隆阳区财政局2018年部门预算公开

隆阳区财政局2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一）   部门财务收入情况

（二）   财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区财政局部门关于

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区财政局属财政全额拨款单位，行政编制70人（含10人工勤编）、涉农资金管理中心6人、会计管理中心2人、暂定编制31人。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室（政府采购中心）、人事教育股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设与企业股、农业股、社会保障股、涉外金融股、监督检查与会计股、农业综合开发办、综改办、征管与票据股、核算股、国资办、涉农资金管理中心、会计管理中心。

（三）重点工作概述

2018年是党的十九大规划的开局之年。我局将全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，为隆阳经济社会发展作出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制101人，其中：行政编制70人（含10工勤编），事业编制10人、暂定编31人。预算编制时在职实有98人，其中：财政全供养98人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休33人。遗属5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。按照区委、区政府关于公车改革的统一部署，我局于2016年初将8辆公务用车上交隆阳区政府机关事务管理局。 2017年末，隆阳区公务用车管理领导小组办公室对全区涉改车辆公开拍卖、无偿划拨、单位留用等具体情况发文(隆公车办发〔2017〕1号、隆公车办发〔2017〕4号、隆公车办发〔2017〕6号)公示，并告知车改单位据此做固定资产减少处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区财政局部门财务总收入1,238.1万元，较上年增235.56万元，同比增23.5%，其中：一般公共预算1,238.1万元，较上年增235.56万元，同比增23.5%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,238.1万元，较上年增235.56万元，同比增23.5%，其中，本年收入1,238.1万元，较上年增235.56万元，同比增23.5%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,238.1万元，较上年增235.56 万元，同比增23.5%，（本级财力1,238.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,238.1万元，较上年增支235.56 万元，同比增23.5%，其中：基本支出1,004.1万元，占总支出的81.1％，项目支出234万元，占总支出的18.9％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出28.77万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务中驻昆明办事处的人员经费及机构运转支出；“201（类）－06（款）1,048.76万元，主要反映财政事务中保山市隆阳区财政局的人员经费及机构运转支出;“208（类）－05（款）”支出160.57万元，主要反映隆阳区财政局在职人员的基本养老保险缴费情况和退休人员护理费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出1,004.1万元，项目支出　　234万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目预计6个，采购预算资金200万元，其中：货物类80万元，工程类20万元，服务类100万元。政府采购预算资金中，一般公共预算200万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1,004.1万元，较上年增35.56万元，同比增3.67%，其中：

1.工资福利支出882.63万元，占基本支出的87.9％，较上年减48.6万元，同比减5.22%。增减变化的原因主要是2017年末转为退休、调出其他单位导致人员减少，所需经费减少。

2.商品和服务支出116.69万元，占基本支出的11.62％，较上年增84.5万元，同比增262.95%。增减变化的原因主要是2018年统发工资中的“公务交通补贴”81.48万元，列在商品和服务支出中的“其他交通费用”，造成此类经费增加。

3.对个人和家庭的补助4.78万元，占基本支出的0.48％，较上年减0.38万元，同比减7.36%。增减变化的原因主要是2018年遗嘱或病故或学业期满不再享受，所需经费支出减少。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出234万元，较上年增200万元，其中：

1.2018年信息化建设软件服务费项目经费100万元，较上年增100万元，同比增100%，增减变化的原因主要是从2017年开始，为强化财政资金监管，规范预算单位财务收支行为，提高财政资金使用效益，优化财政网络系统、维护财政系统局域网安全检测，用于全区信息化建设项目经费增加。

2. 2018年区级财务专项检查费项目经费100万元，较上年增100万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2018年用于隆阳区扶贫专项检查购买服务及其他财务专项检查费用支出，进一步规范乡、村财务管理，强化财政扶贫资金监督管理，保障扶贫资金的安全有效使用。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10.6万元。2018年“三公”经费预算数较上年减2.4万元，减的主要原因是我局贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出范围。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元;公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元。

（三）公务接待费

2018年公务接待费10.6万元，较上年减2.4万元，减的主要原因是我局有严密的内控制度，接待费支出有详细、规范的审批流程，上至主要负责人、下至普通干部，一律按照相关规定严格执行。在经费报销过程中，缺少其中任何一个环节，财务人员都不予报销。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）116.69万元，较上年增加84.54万元，同比增262.95%，占基本支出的11.62％。增（减）变化的原因主要是2018年统发工资中的“公务交通补贴”81.48万元，列在商品和服务支出中的“其他交通费用”，造成此类经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。