隆阳区直属机关工委部门2017年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）  基本支出情况

（二）  项目支出情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、部门预算表（详见附件）

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、名词解释

关于隆阳区直属机关工委部门2017年部门预算编制的

说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区直属机关工委属财政全额拨款单位，人员编5人，内设机构有：组织股和综合股。编制部门预算时部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人。

2.2017年重点工作任务介绍：2017年，隆阳区直属机关工委在区委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，深入学习贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会党建工作会议精神，以加强党的执政能力建设和先进性建设为主线，以服务中心、建设队伍为主要任务，以创先争优活动、学习型党组织建设等活动为载体，紧紧围绕区委中心工作，与时俱进、务实创新，着力抓好机关党组织的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，机关党建工作取得了新的明显成效，为隆阳经济科党、和谐、跨越发展提供了坚强的政治和组织保证。

二、部门预算编制情况

隆阳区直属机关工委部门编制2017年部门预算进一步控制和降低行政运行成本；严格控制“三公”经费、会议费等一般性支出，严格控制各类考核评比表彰活动，切实降低行政运行成本；细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进；加强结余结转资金管理，压缩结余结转资金规模；强化部门预算项目绩效评价。人员等相关基础数据在与上年对接的基础上，采取“存量控制，增量核实”的方式，提高基础信息数据填报质量。项目规划突出重点，做到与全区总体发展相结合，与上级重点工作相结合，与部门年度工作任务相结合，减少年度执行中的追加预算，增强预算约束力。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区直属机关工委财务总收入63.41万元，较上年增  25.33万元，同比增66.5%，其中：一般公共预算63.41万元，较上年增25.33万元，同比增66.5%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门财政拨款收入63.41万元，较上年增25.33万元，同比增66.5%，其中，本年收入63.41万元，较上年增25.33万元，同比增66.5%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.41万元，较上年增66.5万元，同比增66.5%，（本级财力63.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出63.41万元，较上年增支25.33万元，同比增66.5%，其中：基本支出53.41万元，占总支出的84.23％，项目支出10万元，占总支出的15.77％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3601（款）”支出，主要反映其他共产党事务行政运行的支出、“208（类）－0505（款）”支出，主要反映行政事业单位离基本养老保险费的支出。

（一）基本支出情况

 2017年用于保障隆阳区直属机关工委正常运转的支出53.41万元，较上年增25.33万元，同比增66.5%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.63％，较上年增26.3万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）1.8万元，较上年增0.36万元，同比增25%，占基本支出的3.37％。与上年38.08万元对比增加15.33万元，增减变化的原因主要是工资和养老保险增加。

（二）项目支出情况

2017年用于保障隆阳区直属机关工委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如如会议费、培训费、表彰奖金等开支等。较上年增0.5万元，同比增5.3%，增减变化的原因主要是物价正常增长。

五、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发[2017]3号）规定执行政府采购，实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金 0万元，其他资金0万元。

六、  部门预算表

    （一）财政拨款收支预算总表

    （二）一般公共预算支出表

    （三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

 2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2017年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是公车改革；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是2015年4月公车上交。

（三）公务接待费

2017年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是没有公务接待。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。