隆阳区移民局2017年度部门预算

目      录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、 名词解释

关于隆阳区移民局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

参照政府批准的“三定”方案,隆阳区移民局的基本职能是宣传党和国家和移民法律法规和政策，按设计规划组织安置移民，进行移民安置点建设和移民后期扶持等工作。

2017年隆阳区移民局在区委政府和上级移民部门的正确领导工作部署下，继续推进小湾电站移民安置和辖区内大中型水库移民后期扶持工作，实施移民安置补偿补助、移民避险解困项目和“两区”基础设施建设及产业发展项目建设。

二、部门预算编制情况

2017年预算编制的指导思想是和基本原则是全面贯彻党的十八大、十八届六中全会，按照中央、省、市和区委、区政府的决策部署，深化财税体制改革，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合；加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；加强预算绩效管理，提高预算编制的完整性、准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2017年预算编制的编制方法、总体思路是根据本部门的工作职能和年度主要工作,参照政府批准的“三定”方案和编制部门预算时本部门人员及工资情况, 结合退休人员管理变动和公务用车改革等情况，运用部门预算编制软件信息化平台,生成预算数据和预算报表,逐级通过财政上报人大审议通过后批复。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制24人，其中：行政编制1人，暂定编制21人，工勤编制2人。在职在编实有人数18人，其中：财政全供养在职18人，非财政供养0人,离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年区移民局财务总收入210.21万元，较上年增73.37万元，同比增54%，其中：一般公共预算210.21万元，较上年增（减）73.37万元，同比增54%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减0）%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年区移民局财政拨款210.21万元，上年增（减）73.37万元，同比增54%，其中，本年收入210.21万元，较上年增（减）上年增（减）73.37万元，同比增54%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.21万元，较上年增（减）73.37万元，同比增54%，（本级财力210.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出210.21万元，与上年同期相比增加54%,其中：基本支出190.21万元，占总支出的90％，项目支出20万元，占总支出的10％。按支出功能科目分类，2017年隆阳移民局预算全年收入210.21万元，其中，农林水支出182.3万元,主要反映机关运行经费,社会保障和就业支出27.91万元, 主要反映社会保障的支出。

（一）  基本支出情况

2017年，隆阳区移民局用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出基本支出预算总额为190.21万元，较上年增62.87 万元，同比增50%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出167.41万元, 占基本支出的88％，较上年增72.23万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）22.79万元，较上年增9.75万元，同比增75%，占基本支出的12％。2017年度机关运行经费预算190.21万元,与上年对比增62.87 万元，同比增50%,主要原因为人员工资调增,部门机关运行经费主要用于人员工资和日常机关运行经费。

 (二)项目支出情况

2017年，隆阳区移民局用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出预算总额为20万元，其中,商品和服务支出20万元,与上年9.5万元对比增加11.5万元,同比增121%，增加原因主要为本单位项目较多,项目投资增大，项目经费支出预算随之增加。

五、政府采购预算安排情况说明

2017年,我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发[2017]3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定分散采购。

2017年，本部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、 部门预算表(见附表)

   （一）财政拨款收支预算总表

   （二）一般公共预算支出表

   （三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额2.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.85万元; 2017年“三公”经费预算数比2016年预算数10.85万元减少8万元，减少原因是2017年公务用车已实行改革,公务用车运行费取消。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因无；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是公务用车已实行改革。

（三）公务接待费

2017年公务接待费2.85万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因无。

八、 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。