隆阳区教育局（机关）2017年部门预算

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区教育局属财政全额拨款单位，人员编制97人，内设机构有：办公室、人事股、计财股、基础教育股、校建办、校安办、安全股、审计股、党办、工会办公室、营养办、师训办、教育督导办公室、教研室、电教站、青少年活动中心。编制部门预算时部门在职在编实有人数77人，其中：财政全供养77人；在编实有车辆4辆。离退休人员26人，其中：退休26人；单位共有车辆4辆。
2、2017年重点工作任务介绍。2017年是实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区教育局在区委政府和上级教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强区为工作目标目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、推进小升初升学改革，稳步推进教育教学工作。
二、部门预算编制情况
隆阳区教育局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
   部门预算的指导思想：以科学发展为主题，加快经济发展为主线，改善民生为根本，进一步控制和降低行政运行成本；严控制“三公”经费、会议费等一般性支出，严格控制和规范庆典、研讨会、论坛等活动开支，严格控制各类考核评比表彰活动，切实降低行政运行成本；细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进；强化部门预算项目绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理模式。部门预算的基本原则、方法、总体思路：1、统筹兼顾、先安排单位非税收入、保征人员工资、机构正常运转及重点支出、确保收支平衡。2、编制综合财政预算原则。全面真实反映预算内、外资金收入情况，统筹安排部门的支出预算。3、收支平衡的预算原则。部门支出预算不以上支出为基数对比安排，根据当年部门可用财力，以基本支出和项目支出的实际情况为依据，编制支出预算。4、定员定额管理原则。科学制定定额标准，加强定员管理，严格按照定额标准和内容编制基本支出预算。5、归类合并编制预算原则。完善和调整预算编制约束管理机制，避免重复或分散安排，严格实行个人部分与公用部分和专项资金分类归并到相应编制预算。6、盘活单位结余存量资金原则。7、实行部门预算收支平衡原则。
三、部门基本情况
  纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区教育局，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制94人，其中：行政编制47人，事业编制47人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，非财政供养0人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年隆阳区教育局部门（单位）财务总收入4533.58万元，较上年增793.17万元，同比增21.21%，其中：一般公共预算4533.58万元，较上年增793.17万元，同比增21.21%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。
2017年部门财政拨款收入4533.58万元，较上年增793.17万元，同比增21.21%，其中，本年收入4533.58万元，较上年增793.17 万元，同比增21.21%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4533.58万元，较上年增793.17 万元，同比增21.21%，（本级财力4533.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%。
2017年部门预算总支出4533.58万元，较上年增支793.17 万元，同比增21.21%，其中：基本支出776.58万元，占总支出的17.13％；项目支出3757万元，占总支出的82.87％。按支出功能科目分类，支出分别列“20501--教育管理事务支出258.64万元，20502--普通教育支出2656.7万元，20509教育费附加安排的支出1498万元， 20805--行政事业单位离退休120.24万元。

（一） 基本支出情况
2017年用于保障隆阳区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出776.58万元，较上年增129.27 万元，同比增24.76%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.87％，较上年增259.85万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）52.96万元，较上年增30.15 万元，同比增132%，占基本支出的6.82％。人均年支出与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是职工工资增加。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障隆阳区教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3757万元，如：1、隆阳区全面实施“改薄”项目计划工作经费10万元（其他商品服务支出）；2、生源地助学贷款风险补偿金（助学贷款区级配套）30万元（其他商品服务支出）；3、引进人才资金（民营教育发展资金）30万元（其他商品服务支出）；4、保山一中老校区租赁费637万元（其他商品服务支出）；5、中小学教师培训经费30万元（其他商品和服务支出）；6、校园周边环境整治工作经费5万元（其他商品和服务支出）；7、义务教育学校食堂加工人员工资（含营养餐加工费）500万元（其他商品和服务支出）；8、“美丽中国”项目补助20万元（其他商品和服务支出）；9、贫困家庭寄宿生生活补助区级配套资金450万元（其他对个人和家庭的补助支出）；10、学前教育家庭经济困难学生补助3万元（其他对个人和家庭的补助支出）；11、中高考成绩优异学校奖励30万元（对个人和家庭补助支出）；12、义务教育均衡发展考核评估经费212万元（对个人和家庭补助支出）；13、生源地助学贷款风险补偿金30万元（其他商品和服务支出）；14、“薄改”项目区级配套资金400万元（其他资本性支出）；15、全面实施“薄改”项目前期工作经费9.5万元（其他商品和服务支出）；16、小升初专项工作经费10万元（其他商品和服务支出）；17、普通高中改善办学条件专项资金30万元（其他资本性支出）；18、薄改项目区级配套422万元（其他资本性支出）；19、第一批中小学校舍维修改造长效机制资金748万元（其他资本性支出）；20、职业教育发展专项资金补助300万元（其他资本性支出）等开支。较上年增600.9万元，同比增19.08%，增减变化的原因主要是增加保一中老校区租赁费等。
五、政府采购预算安排情况说明
2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。
2017年教育局机关部门政府采购预算3696.28万元，其中货物类3696.28万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算3696.28万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。
   六、部门预算表

见附件