中共隆阳区委统战部2017年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、 名词解释

关于中共隆阳区委统战部

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，一是贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针政策研究工作，向区委反映情况，提出开展工作的意见和建议。二是建立健全统一战线工作机制，加强统战系统各部门之间的沟通、协调、配合，提高统战工作质量。三是负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主党派监督作用的工作。支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔各族各界新一代代表人物。四是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策落实情况，引导宗教与社会主义相适应。联系少数民族和宗教界的代表人物。五是协调区工商联调查研究。反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。六是负责开展以祖国统一为重点的海外有关社团及代表人士，做好台胞台属工作。七是做好党外干部及党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任区直及镇乡办事处行政领导职务的工作。八是调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。九是指导镇（乡）、办事处党委统战工作，协调区政府各有关部门的统战工作。十是完成区委和市委统战部交办的其他工作。

（二）2017年主要工作任务

2017年重点工作任务介绍。2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第二年，也是 “十二五”的收官之年。今年，区委统战部将在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，认真开展好民主党派、宗教团体、少数民族、港澳台同胞及归国华侨、非公经济人士等各项工作，为隆阳区经济社会全面发展做贡献。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想。

全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，以优化资源配置、控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

（二）基本原则。

（1）全面完整原则。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理、优化财政资源配置。（2）统筹平衡原则。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。（3）保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 （4）细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

（三）编制方法。

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制，按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实责任。

（四）总体思路。

主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员5人，其中：退休5人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年中共隆阳区委统战部（单位）财务总收155.12万元（其中：财政拨款收入155.12万元，占总收入的100%），与上年同期相比增加29.8万元，增长23.78%，其中：一般公共预算155.12万元，较上年增29.8万元，同比增23.78%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%。增加的主要原因是统战部人员工资增加，2016年台办经费、民主党派工作经费及宗教团体工作经费均缩减5%，2017年未缩减。

2017年部门财政拨款收入155.12万元，较上年增29.8万元，同比增23.78%，其中，本年收入151.93万元，较上年增0.56万元，同比增0.37%，上年结转收入3.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.12万元，较上年增29.8万元，同比增23.78%，（本级财力155.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年预算总支出155.12万元（其中：基本支出121.12万元，占总支出的78.08％；项目支出34万元，占总支出的21.92％），与上年同期相比增加29.8万元，增长23.78%。主要原因是统战部人员工资增加，2016年台办经费、民主党派工作经费及宗教团体工作经费均缩减5%，2017年未缩减。按支出功能科目分类，支出分别列“统战事务行政运行”支出，主要反映统战部的日常支出以及代管宗教团体工作经费等，主要包括在职人员工资收入、日常办公经费、宗教团体负责人生活补助、遗属补助等开支；“其他统战事务”支出，主要反映六个民主党派基层组织工作经费支出。

（一）基本支出情况。2017年用于保障区委统战部机关机构正常运转的日常支出117.92万元。与上年对比增加25.45万元，增长27.52%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出113.63万元，占基本支出的96.36％，较上年增45.22万元，增长66.1%；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）3.56万元，较上年增0.4万元，同比增12.66%，占基本支出的3.02％；3.对个人和家庭补助支出0.73万元，较上年减少20.17万元，同比下降96.51%，占基本支出的0.62％。增减变化的原因主要是2017年度职工工资增加，退休人员退休金由养老保险统一发放，不再在各单位列支。

（二）项目支出情况。2017年用于保障区委统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34万元。与上年对比增加1.15万元，增长3.5%。主要原因为2017年宗教团体工作经费和六个民主党派办公经费未扣减。

五、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算3万元，其中货物类3万元，工程类 0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算3万元，政府性基金 0万元，其他资金0万元。

六、部门预算表

    （一）财政拨款收支预算总表（见附件）

    （二）一般公共预算支出表（见附件）

    （三）基本支出预算表（见附件）

（四）政府性基金预算支出表（见附件）

（五）部门收支总表（见附件）

（六）部门收入总表（见附件）

（七）部门支出总表（见附件）

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

中共隆阳区委统战部2017年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，与上年同期相比持平，其中：无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出3万元。

2017年“三公”经费预算数与2016年预算数一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共隆阳区委统战部2017年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

中共隆阳区委统战部公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2017年中共隆阳区委统战部公务接待费开支3万元，与2016年公务接待费一致，主要由于社会各界对抗战老兵关注增加，慰问抗战老兵人数逐年增长，云台会以后台湾企业到隆阳区考察调研较多，接待需求增加。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。