隆阳区广播电视新闻中心2017年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、 名词解释

关于隆阳区广播电视新闻心

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

 (一)、基本职能

     隆阳区广播电视新闻中心属财政全额拨款事业单位，人员编制27人，内设部室有：编辑部、新闻部、栏目部、播出部、技术部、广告部。其中：在职在岗24人，退休人员3人。在编实有车辆1辆。

（二）、2017年主要工作

2017年新闻中心重点工作是紧紧围绕区委、区政府的中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，以“内宣鼓劲、外宣扬名”为目标，积极、主动开展各项宣传工作，常规宣传扎实有效，重点宣传成效突出，自办节目特色凸显，保证节目安全播出。

二、部门预算编制情况

隆阳区广播电视新闻中心编制2017年部门预算情况

1、依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范

预算编制、执行和监督行为,编制预算时做到符合国家法律法规。

2、真实可靠原则。部门预算数据要真实准确。

3、收支平衡原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。

严格执行增收节支、厉行节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼

顾。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是隆阳区广播电视新闻中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区广播电视新闻中心财务总收入241.25万元，比较上年减0.32  万元，同比（减）0.1%，其中：一般公共预算241.25万元，较上年减 0.32 万元，同比减0.1%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

2017年部门财政拨款收入241.25万元，较上年增减0.32  万元，同比增减0.1%，其中，本年收入241.25万元，较上年减  0.32万元，同比增减0.1%，上年结转收入43.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.25万元，较上年减 0.32 万元，同比减0.1%，（本级财力241.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出241.25万元，较上年增支（减支）0.32  万元，同比增减0.1%，其中：基本支出241.25万元，占总支出的83％，项目支出40万元，占总支出的17％。按支出功能科目分类，支出分别列

2070405电视-工资福利支出162.73万元，主要反映在职人员工资。

2070405电视-商品和服务支出7.58万元，主要反映日常公务开支。

208050社会保障和就业支出30.94万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

2070405电视-项目支出40万元，主要反映电视专业设备的购置维护。

基本支出情况

2017年用于保障隆阳区广播电视新闻中心正常运转的日常支出201.25万元，较上年减0.32  万元，同比减0.1%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％，较上年增减0.32万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）7.58万元，较上年增（减） 1.29 万元，同比增减17%，占基本支出的4％。与上年对比减，增减变化的原因主要是人员变动。

（一）  项目支出情况

2017年用于保障隆阳区广播电视新闻中心事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元，如专用设备维护，购置等开支。较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，无增减变化。

五、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0 万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、 部门预算表

   （一）财政拨款收支预算总表

   （二）一般公共预算支出表

   （三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元。2017年“三公”经费预算数较上年（增）减0.23万元，（增）减的主要原因是无因公出境费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无因公出境费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无购车指标；公车运行维护费0万元，较上年（增）减2万元，（增）减的主要原因是无公务车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费0.6万元，较上年增0.63万元，（增）减的主要原因是媒体广播电视节目技术交流与维护产生的费用。

八、 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。