潞江农场2017年部门预算

 目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

关于国营潞江农场

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

按属地管理原则,潞江农场到隆阳区管理后,继续保留,作为区人民政府管理的正科级事业机构设置,联系协调职责由区人民政府办公室承担。农场内部设公共管理机构2个，公共服务机构3个即“两办两部一中心”。公共管理机构设置党务办公室（配备4人）、场务办公室（配备4人）；公共服务设置：财务部（配备4个）、经营发展部（配备8人）、社会服务中心（配备5人党务办公室工作职能：主要负责党务、组织、人事、宣传、工会、共青团、妇女、老干、计生、档案等方面的工作。

场务办公室工作职能：承担农场的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定工作，协调和办理信访、文秘、负责资产管理、户籍管理、内保、机关后勤等工作，负责综合协调和督促检查工作。

财务办公室工作职能：主要承担农场场部财务及农场内外经济往来业务，负责农场企业收支的预算工作。

经营发展部工作职能：主要承担农场产业发展规划、项目申报、土地管理、基础实施建设，生产资料组织、生产技术指导及市场拓展、市场信息服务等工作，并做好经营管理、产业发展的相关协调工作。

社会事务服务中心工作职能：主要承担劳资、社会保障、安全生产、惠农政策落实、民政优扶、教育、文化、卫生等方面的工作，并做好与社会事务相关协调工作。

（二）2017年重点工作任务介绍

改革发展初见成效。农场初步拟定了《国营潞江农场深化改革发展的实施方案》，方案中除延续了省市相关改革文件精神外，还结合潞江农场实际，拟定了一系列关于创新土地管理、房屋产权制度、经营管理体制、承包租赁制度、精准扶贫和财税扶持等方面具有可操作性的改革措施，待隆阳区委区政府研究通过后发文实施；

产业结构日趋合理。不断调整和优化产业结构，由于咖啡年久老化，农场大力发展反季蔬菜、热带水果（龙眼、芒果、火龙果）和其他热带经济作物（坚果、辣木）种植。投资近200万元实施了200亩优质辣木引种栽培示范基地建设项目，交由农场公司管理，年产辣木250吨左右，可实现销售收入100万元。2016年全场种植咖啡5000亩，总产350吨；蔬菜350亩，总产540.5吨；水果3780亩，其中：龙眼2000亩，芒果765亩，火龙果500亩，其他水果515亩，总产5390吨。

二、部门预算编制情况

潞江农场编制2017年部门预算是根据隆阳区财政局的要求，坚持从实际出发，深刻认识新形势下农场发展面临的新任务，深化财税体制改革，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；加强预算绩效管理，提高预算编制的完整性、准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度为指导思想,按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效”的原则，理顺预算编制权责，把各项收入及安排的各项支出全面完整的纳入部门预算，细化基础数据做实基本支出预算及项目支出预算，力求部门预算编制得完整、准确和合理。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制27人，其中：行政编制10人，事业编制17人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年国营潞江农场财务总收入490万元，较上年增89万元，同比增122%，其中：一般公共预算490万元，较上年增89万元，同比增122%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门财政拨款收入490万元，较上年增89万元，同比增122%，其中，本年收入490万元，较上年增89万元，同比增122%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款490万元，较上年增89万元，同比增122%，（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出490万元，较上年增支89万元，同比增122%，其中：基本支出373万元，占总支出的76％，项目支出117万元，占总支出的23％。按支出功能科目分类，支出分别列“农林水支出－农垦运行”支出，主要反映用于农垦方面的支出，包括机构的基本支出，人员经费支出；“社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障国营潞江农场正常运转的支出373万元，较上年增89万元，同比增131%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％，较上年增78万元，增加的原因主要是与上年相比增加了社会保障的支出；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）13万元，较上年增加11万元，同比增650%，占基本支出的3％，增减变化的原因主要是与上年相比增加了11万元的公务交通补贴。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障国营潞江农场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117万元，如直接对付给农工58.5万元，农场集中使用58.5万元开支。较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是0。

五、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、 部门预算表

   （一）财政拨款收支预算总表

   （二）一般公共预算支出表

   （三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2017年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因无；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因无。

（三）公务接待费

2017年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因无。

八、 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。