2017年隆阳区广播电视新闻中心部门预算

             关于隆阳区广播电视新闻中心

2017年部门预算编制的说明

第一部分  隆阳区广播电视新闻中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部门  2017年度部门预算情况说明

一、2017部门预算收支情况

二、“三公”经费预算情况说明

三、政府采购预算安排情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  隆阳区广播电视新闻中心概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)、基本职能

     隆阳区广播电视新闻中心属财政全额拨款事业单位，人员编制27人，内设部室有：编辑部、新闻部、栏目部、播出部、技术部、广告部。其中：在职在岗24人，退休人员3人。在编实有车辆1辆。

（二）、2017年主要工作

2017年新闻中心重点工作是紧紧围绕区委、区政府的中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，以“内宣鼓劲、外宣扬名”为目标，积极、主动开展各项宣传工作，常规宣传扎实有效，重点宣传成效突出，自办节目特色凸显，保证节目安全播出。

二、部门预算编制情况

1、依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范

预算编制、执行和监督行为,编制预算时做到符合国家法律法规。

2、真实可靠原则。部门预算数据要真实准确。

3、收支平衡原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。

严格执行增收节支、厉行节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼

顾。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，保山市隆阳区广播电视新闻中心。其中：财政全供给事业单位1个。部门在职人员编制27人，其中：事业编制27人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。其中：退休3人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门预算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017部门预算收支情况

2017年隆阳区广播电视新闻中心财务总收入241.25万元，其中：一般公共预算241.25万元。

2017年部门财政拨款收入241.25万元其中，本年收入241.25万元，上年结转收入43.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.25万元（本级财力241.25万元）。

2017年部门预算总支出241.25万元，其中：基本支出201.25万元，占总支出的83％，项目支出40万元，占总支出的17％。按支出功能科目分类，支出分别：

2070405电视-工资福利支出162.73万元，主要反映在职人员工资。

2070405电视-商品和服务支出7.58万元，主要反映日常公务开支。

208050社会保障和就业支出30.94万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

2070405电视-项目支出40万元，主要反映电视专业设备的购置维护。

(一)、基本支出情况

2017年用于保障隆阳区广播电视新闻中心正常运转的日常支出201.25万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。与上年对比增加19.68万元，增减变化的原因主要是人员工资增加。

（二）、项目支出情况

2017年用于保障隆阳区广播电视新闻中心完成事业发展目标，专项业务工作的经费支出40万元，如专用设备购置，专用设备维护，专业耗材等开支。与上年对比无增减变化。

二、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加0.60万元，增加的主要原因是公务接待费，接待费是接待各媒体广播电视节目技术交流与维护产生的费用。

三、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算 0万元，其中货物类 0万元，工程类 0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0万元，其他资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

三、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

四、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

保山市隆阳区广播电视新闻中心