2017年保山市隆阳区档案局部门预算

保山市隆阳区档案局2017年部门预算编制说明

一、基本职能及工作

（一）基本职能

（二）2017年重点工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、“三公”经费预算情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、隆阳区档案局2017年度部门预算表（详见附表）

八、名词解释

保山市隆阳区档案局

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

隆阳区档案局属财政全额拨款单位，参公事业编17人，内设机构有：办公室、业务监督指导股（法规宣传教育股）、档案管理利用股（区政务信息查询中心）、档案信息股（电子公文管理中心）。编制部门预算时部门在职在编实有人数16人,遗属1人，其中：财政全供养16人。

（二）2017年重点工作

1.重点督办，积极推进档案馆项目建设。2017年将是隆阳区国家综合档案馆建设的收尾之年，我局将继续高效推进档案馆项目建设，力争在第一季度完成主体工程建设及附属工程前期准备工作的基础上，全面推进档案馆附属工程建设，力争10月下旬项目全面竣工。为确保项目顺利实施，我局还将进一步明确责任，由档案馆项目建设督办领导小组以目标倒逼责任，加快档案馆项目建设步伐。

2.夯实业务，抓好档案资源建设。进一步将档案日常监督检查常态化、规范化，健全档案监督指导网络，加强全区档案管理；进一步加大地方特色和具有社会人文价值档案的收集征集力度，深挖档案信息资源，开发档案文化产品。

3.完善制度，着力打造档案服务体系。进一步完善档案查阅制度，简化利用程序，实施便民措施，依托馆藏档案信息化，提升档案查阅利用服务水平；进一步加大对机关档案室的利用监督管理，完善档案室管理、利用制度，规范各种门类档案，确保档案室规范化提供利用。

4.安全保管，构建档案安全体系。进一步完善档案安全管理机制，开展应急处置预案演练，提升应急处置能力；运用修裱、扫描等措施，加快对破损档案抢救；继续加强对档案从业人员保密思想教育和档案数字化加工及加工产品的安全管理，落实安全责任制，强化内部管理，确保档案信息安全。

5.强力推进，加快档案信息化建设。积极争取财政资金支持，开展重点档案全文数字化，推进“数字化档案馆”建设，并积极引导条件达标的档案室开展室藏档案数字化，为下一步档案馆建成后的接收工作奠定基础。

6.依法治档，继续推进档案法制体系建设和执法检查力度。继续加大对《档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》等法律法规的宣传教育，加大执法检查力度，年内会同人大、保密等部门对全区各级各部门进行一次档案专项执法检查，提高依法治档能力。

7.提升素质，加强干部队伍建设。进一步转化各项学习教育实践活动成果，强化作风建设，组织开展政治理论和业务技能学习，年内举办一次全区性的档案专兼职业务培训，提高档案干部队伍政治理论和业务技能。

8.廉洁从政，加强党建及党风廉政建设。进一步加强党支部建设，认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守中央八项规定及党员领导干部廉洁从政若干准则，廉洁自律，自觉维护档案部门形象。

9.积极完成区委、政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

二、部门预算编制情况

2017年隆阳区档案局编制预算是以科学发展观为主题，加快经济发展为主线，改善民生为根本，牢牢抓住桥头堡建设和新一轮西部大开发重点历史机遇，发挥财政职能，深化财政体制改革，加强财政科学管理，不断调整和优化支出结构，坚持民生优先，进一步控制和降低行政运行成本；严格控制“三公”经费、会议费等一般性支出，严格控制和规范庆典等活动开支，严格控制各类考核评比表彰活动，切实降低行政运行成本；细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算相结合、相促进。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区档案局，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人。离退休人员9人，其中：退休9人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区档案局财务总收入220.95万元，其中：一般公共预算199.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入220.95万元，其中，本年收入220.95万元，上年结转收入106.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.15万元（本级财力199.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出220.95万元，其中：基本支出150.95万元，占总支出的68.32％，项目支出70万元，占总支出的31.68％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出”支出，主要反映档案事务的支出199.15万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障档案局机关正常运转的日常支出150.95万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.12％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比减少3.2万元，增减变化的原因主要是工会费有所减少。

（二）项目支出情况

2017年用于保障档案局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于档案馆馆藏维护工作的经费支出10万元，如更换卷皮、库房日常维护等开支，与上年相等。档案信息化建设经费60万元，与上年相等。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费预算数与2016年预算相同。

六、政府采购安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》(保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算206万元，其中货物类146万元，工程类0万元，服务类60万元，政府采购预算资金中，一般公共预算206万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、隆阳区档案局2016年度部门决算表（详见附表）

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共预算基本支出表

（四）一般公共预算“三公”经费支出表

（五）政府性基金预算支出表

（六）部门收支总表

（七）部门收入总表

（八）部门支出总表

八、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）