2017年国营新城青年农场部门预算

附件1

国营新城青年农场2017年部门预算编制的说明

编制目录:

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）   基本支出情况

（二）   项目支出情况

(三)政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算情况说明

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：国营新城青年农场属财政全额拨款单位，人员编制25人，内设机构有：党务办公室、场务办公室、财务部、经营发展部、社会事务中心。编制部门预算时部门在职在编实有人数31人，其中：财政全供养31人；离退休人员4人，其中：退休4人；单位共有车辆2辆。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，国营新城青年农场在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实,习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、部门预算编制情况

国营新城青年农场部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，国营新城青年农场在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实,习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

三、部门基本情况

2017年国营新城青年农场（单位）预算总收入364.17万元，其中：财政拨款收入364.17万元，占总收入的100%。

部门预算总支出364.17万元，其中：基本支出294.17万元，占总支出的80.78％；项目支出70万元，占总支出的19.22％。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障国营新城青年农场机构正常运转的日常支出294.17万元。与上年对比增加83.29万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。

2017年用于国营新城青年农场集中使用35万元，直接补贴给职工用于生产补贴35万元。与上年对比增加减少0万元。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门公共预算财政拨款支出364.17万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出280.88万元对比，增加83.29万元，增长22.87%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出364.17万元，主要用于人员经费294.17万元;项目支出70万元。

1、用于新城农场管理人员、其他人员、集体转业官兵，其中：⑴管理人员经费237.77万元（参照公务员法管理的事业单位，共25人：公共管理人员11人，公共服务人员14人）,其中: 用于生产队干部经费26.45万元(共有9个生产队每个生产队2人共18人，500元/人/月。10.8万元用于生产队干部生活补贴,15.65万元用于交纳生产队班干部养老福利支出) ,剩余人员经费45,000.00元（核定人员2人，8,400元/人/年）,集体转业官兵经费33,600元（6人，5,600元/人/年）。

2、用于公用经费2.37万元(参公11人，2,150.00元/人/年）。

3、用于公务交通补贴12.42万元。

4、用于上缴养老保险支出41.61万元。

5、项目支出:70万元;农场集中使用35万元，直接补贴给职工用于生产补贴35万元。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

(一)  基本支出情况

2017年用于保障国营新城青年农场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出294.17万元，包括基本工资，津贴补贴,养老保险等工资福利支出占基本支出的100％。比2016年的210.88万元，增加了83.29万元,主要是本年度职工工资增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

(二) 项目支出情况

2017年用于保障国营新城青年农场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出:70万元;用于农场集中使用35万元，直接补贴给职工用于生产补贴35万元。与上年对比无变化。

(三)政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类  0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：。

六、名词解释

本单位不存在专业性较强的名词需要解释。