高黎贡山隆阳分局（本级）2017年部门预算

关于高黎贡山隆阳分局（本级）2017年部门预算

编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）  基本支出情况

（二）  项目支出情况

五、“三公”经费预算情况说明

六、名词解释

高黎贡山隆阳分局2017年度部门预算

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能：高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作、任务。

（二）内设机构工作职责：

1．办公室：协助局领导组织、协调局机关日常工作，拟制和监督执行各项管理制度、工作制度；协调各股室工作，起草重要文件、年度计划、工作总结和报告；负责会议组织、人事考核、文秘档案、保密、信访、信息、督查工作。

2．财务股：认真执行有关财经法规、制度，建立并执行计划财务制度；编制保护区事业经费预算、决算、固定资产投资计划；负责统计、国有资产管理、内部审计工作。

3．保护管理股：宣传和执行有关自然保护的各项法律法规，研究和组织起草保护管理的规范性文件；负责保护区资源安全和边界管理工作；负责森林消防、野外巡护、行政执法等工作；负责社区共管工作和法制宣传教育工作，协调处理周边社区经济发展与保护区资源保护的矛盾和问题。

4．科技股：开展保护区物种、栖息地、生态系统的调查、研究、监测工作，为保护区科学管理提供基础信息、技术手段；承担保护区科研监测和对外技术交流工作；负责引进和组织合作项目的实施，并对在保护区开展的各类科研项目进行监督管理和统计分析；组织开展生态旅游活动，对保护区内的旅游项目建设、参观和旅游活动进行监督管理。

5．管理站：以站为单位，在分局的统一领导下，保护管理本站管护区域资源。

（三）人员编制：全局人员编制为64人，现实际在职48人，缺编16人。在职人员中，按文化程度分：研究生1人，本科29人（占总人数的60％）、大专14人（占总人数的30％）、中专1人、初中3人；按职务职称分：管理人员8人、林业工程系列高级工程师2人、林业工程系列工程师10人、林业助理工程师21人、技术员1人、工人技术系列高级工5人、初级工1人。

（四）高黎贡山隆阳分局2017年重点工作任务介绍

1、资源管护工作

继续严格执行《高黎贡山隆阳分局资源管护实施方案》和《高黎贡山隆阳分局资源管护专项行动工作方案》，成立巡护小组，不间断的循环进入辖区内开展野外巡护，及时发现问题、解决问题；加强行业相关的法律宣传和安全生产意识教育。

2、森林防火工作

切实加强领导，认真履职尽责。加强领导、细化责任、落实措施，加大问责力度，领导干部亲自上山参加巡护工作；狠抓火源管控，强力推进违规用火专项治理行动。切实把开展专项治理行动作为加强火险隐患排查、管死火源的重要手段和减少森林火灾发生的关键措施来抓。増岗设卡，坚决打好清明节森林防火攻坚战。清明节期间，增设哨卡，严防死守，对进出山人员进行100%实名登记，严防火种进山。开展文明祭祀宣传活动，营造“人人防火、平安清明”的社会责任氛围，大力倡导鲜花祭祀、植树祭祀等文明祭祀行为。严肃纪律，严格进行责任追究。结合开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，树立敢想、敢做、敢当的思想意识，做到坚持原则、认真负责，面对森林防火工作面临的困难和挑战，始终有强烈的担当精神，忠诚履职、敢于担当、勇于负责。

3、科技工作

做出全局科技发展规划，因时提出切实可行的工作目标，指导今后一段时期内我局科技工作的开展；实施好现有项目，争取更多的专业技术人员得到锻炼和提高；有针对性地开展专业技术人员的培训，做到人尽其用，事有所归；积极争取项目，为保护区的建设、人员的锻炼、社区的发展寻找资金和技术支持，有效推动保护区管理水平的提高；进一步加强科研、项目储备库建设；加强与先进保护区的沟通，学习成熟的经验和做法，提高自身管理水平。

4、“挂包帮、转走访”精准扶贫工作

    进一步加强西亚村芒歪小组国际小母牛项目养牛户的技术培训，尽快脱贫；进一步加强“转走访”工作，引导一部分建档立卡贫困户外出打工进行脱贫；加大开展技术培训的力度，让农户掌握一技之长，从根本上脱贫。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：

高黎贡山隆阳分局编制2017年部门预算的指导思想是深入贯彻落实科学发展观，按照构建和谐社会和建立公共财政体制要求，继续深化改革，完善机制，优化结构，加强管理，不断提高我局预算科学化、精细化管理化水平。遵循以人为本、统筹兼顾、突出重点和收支平衡的原则下，统一管理隆阳分局各项资金，统筹安排，提高财政资金使用效益；合理安排收入预算，确保收支平衡；勤俭节约，压缩一般性支出，控制和降低行政运行成本，从严从紧编制预算；推进绩效评价工作，促进自然保护区工作协调发展。      

（二）基本原则：综合统筹、优化结构、收支平衡、依法理财的原则。

（三）编制方法：部门收入预算、基本支出预算。

（四）总体思路：真实编制各项收入预算，优先保障基本支出。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是高黎贡山隆阳分局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制48人，其中：事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全供养48人。离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。车辆编制5辆，实有车辆7辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年高黎贡山隆阳分局财务总收入434.82万元，其中：一般公共预算434.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入434.82万元，其中，本年收入434.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.82万元（本级财力434.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出434.82万元，其中：基本支出434.82万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2130204—林业事业机构”，占预算总支出83%，其中：工资福利支出332.83万元， 商品和服务支出25.78万元，对个人和家庭的补助2.19万元；列“2080505—社会保障和就业支出”支出64.25万元，占预算总支出15%；列“2080502—社会保障和就业支出”支出9.77万元，占预算总支出2%。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障高黎贡山隆阳分局正常运转的日常支出409.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。与上年对比：日常支出增加51.73万元，增加原因是工资调整；商品和服务支出增加2.13万元，增加变化原因是物价上涨，导致办公成本增加，车辆老化，车辆维修费用加大。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障高黎山隆阳分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是0。

（三）政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类  0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出10万元，公务接待费支出2万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加0.8万元，增加的主要原因是：由于向上级申请的科研项目增多，接待费用相应增加。

六、 名词解释

本单位不存在专业性较强的名词需要解释.