隆阳区水务局2017年度部门预算

隆阳区水务局2017年度部门预算（本级）

一、  基本职能及主要工作

1、主要职能

2、2017年重点工作任务介绍

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、“三公”经费预算情况说明

六、政府采购预算情况说明

七、名词解释

八、 2017年度部门预算表

1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出表

3、基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

附件1

关于隆阳区水务局2017年部门预算

编制的说明   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能。职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区水务局及隆阳区水质检测中心属财政全额拨款单位，人员编34人，内设机构有：办公室、水利股、财务股、防汛抗旱办公室、水保股、水政执法大队、人事股、安监股，二级单位水质检测中心，编制部门预算时部门在职在编实有人数34人，其中：财政全供养34人；在编实有车辆4辆,实有车辆0辆。

2.2017年重点工作任务介绍。①抓好前期工作，做好项目储备根据责任分工，抓好项目前期工作，做到开工一批，储备一批。计划完成1件中型水库、5件小（一）型水库的可研和初设，完成5件集镇供水项目，2-3件山洪沟治理工程，完成1件抗旱连通工程，完成区易地扶贫安置点的供水设计。②努力抓好在建及新开工项目。续建完成上坪河水库、西水东调工程，扎实推进长岭岗、甫家、邱家河、草腊竹水库建设，并完成部分项目的竣工验收工作。扎实开展好人饮工程巩固提升工作，进一步提高集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率。年内确保完成5件集镇供水项目及1件小（二）型水库建设，同时保证全区易地扶贫搬迁点的供水建设。年内完成杨柳、芒宽万亩柑桔、古道春等节水灌溉工程。争取开工建设云南省第九批山区五小水利重点县项目（即2017～2019年），加快末级渠系和田间工程建设，解决农田灌溉“最后一公里”问题。完成汉庄及瓦马抗旱应急水源工程及楞木河至北庙水库、金鸡集镇、水寨集镇3件抗旱应急工程建设和21口抗旱应急备用井工程。年内争取开工建设杜家闸除险加固工程、喜坪河、黑沙河、大沙河治理工程及瓦房抗旱连通工程，提高重点区域水利抗灾减灾能力。实行最严格水资源管理制度，严格水资源考核制度，继续推进隆阳区最严格水资源管理体系省级试点县及自动化监测体系建设，争取年内开工建设海尾河清水工程，推进水生态文明城市创建工作。加强重点区域水土流失综合防治，完成董达生态小流域治理第三期工程及羊邑洼小流域治理项目。③加强党风廉政建设。结合“两学一做”学习 教育，加强基层组织建设，通过抓党风促工作。组织职工干部到革命老区参观学习，认真开展组织活动，努力将水务局干部队伍建设成为一支廉洁自律、素质过硬、业务能力强的队伍。

二、部门预算编制情况

以科学发展为主题，加快经济发展为主线，改善民生为根本，牢牢抓住桥头堡建设和新一轮西部大开发重大历史机遇，发挥财政职能，深化财政体制改革，加强财政科学管理，不断调整和优化支出结构，坚持民生优先，加大对“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业的支持力度；进一步控制和降低行政运行成本；严控制“三公”经费、会议费等一般性支出，严格控制和规范庆典、研讨会、论坛等活动开支，严格控制各类考核评比表彰活动，切实降低行政运行成本；细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进；加强结余结转资金管理，压缩结余结转资金规模；强化部门预算项目绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理模式。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是隆阳区水务局（含隆阳区水质检测中心）。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制35人，其中：行政编制29人，事业编制6人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。车辆编制4辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区水务局财务总收入339.65万元，其中：一般公共预算339.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入339.65万元，其中，本年收入339.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.17万元（本级财力339.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出339.65万元，其中：基本支出339.65万元，占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列“农林水支出213（类）－水利03（款）”支出，主要反映水利方面的支出（对“款”解释说明）、“社会保障和就业支出208（类）－劳动保障监察05（款）”支出，主要反映社会保障和就业支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障隆阳区水务局正常运转的日常支出301.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89％；办公费、差旅费、电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）38.33万元，占基本支出的11％。与上年部门公共预算财政拨款支出386.82万元对比，减少47.17万元，降低12.19%，原因分析为项目支出和退休人员工资减少。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障隆阳区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如专用设备购置等开支。与上年对比减少91.54万元，增减变化的原因主要是专用设备购置等。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，无因公出国（境）情况，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费预算数与2016年预算数均为0万元。

六、政府采购预算情况说明

 2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、2017年部门预算表

    详见附件