隆阳区接待办公室2017年部门预算

关于隆阳区接待办公室

2017年部门预算编制的说明

第一部分  隆阳区接待办概况

一、部门职能

二、2017年重点工作任务

三、部门基本情况

第二部分  2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

二、公共预算财政拨款支出预算情况

三、三公经费预算情况

四、政府采购预算安排情况说明

第四部分  名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  隆阳区接待办概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；隆阳区接待办属财政全额拨款单位，人员编11人，内设机构有：综合股、接待股、接待服务中心。编制部门预算时部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人。

二：2017年重点工作任务

上级有关部门领导及负责人的接待工作、招商引资接待工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为保山市隆阳区接待办公室，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人。

第二部分  2017年度部门预算表：详见附表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

2017年保山市隆阳区接待办（单位）预算总收入327.52万元，其中：财政拨款收入327.52万元，占总收入的100%。

部门预算总支出327.52万元，其中：基本支出59.82万元，占总支出的18.26％；项目支出267.70万元，占总支出的81.74％。

（一）基本支出情况。2017年用于保障区接待办机关机构正常运转的日常支出59.82万元，用于开支本局人员工资支出48.51万元，；商品和服务支出2.08万元，社会保障就业支出9.22万元，与上年37.13万元对比增加22.69万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2017年用于保障区接待办机关为完成各项接待任务，用于专项业务工作的经费支出263.70万元。用于工作经费4.00万元，与上年297万元对比减少29.3万元。

二、公共预算财政拨款支出预算情况

（一）基本支出情况。2017年用于保障区接待办机关机构正常运转的日常支出59.82万元，用于开支本局人员工资支出48.51万元，；商品和服务支出2.08万元，社会保障就业支出9.22万元，与上年37.13万元对比增加22.69万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2017年用于保障区接待办机关为完成各项接待任务，用于专项业务工作的经费支出263.70万元。用于工作经费4.00万元，与上年297万元对比减少29.3万元。

三、三公经费预算情况

2017年财政拨款“三公”经费预算总额263.7万元，其中，公务接待费支出263.7万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少29.3万元，减少的主要原因是：根据中央及各级党委政府要求降低接待规模及接待档次。

本单位无公务用车预算。

本单位无因公出国出境预算。

四、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。