中共隆阳区委组织部2017年度部门预算

关于中共隆阳区委组织部2017年度

部门预算编制的说明

第一部分  中共隆阳区委组织部基本概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  2017年度部门预算表

（见附件）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

二、“三公”经费预算情况说明

三、政府采购预算安排情况说明

第四部分  名词解释

附件1

关于中共隆阳区委组织部2017年部门预算  编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责研究和指导全区党组织特别是基层党组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全区党员教育和党员管理工作；制定并落实全区发展党员的计划和措施；组织新时期党建理论研究和实践探索；

2.按照干管权限，研究并提出各乡（镇）、区直各部委办局科级及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；协助配合市委组织部办理市管干部的考察、任免、调动、工资待遇、退休报批手续；负责党群机关、人大、政协、法院、检察院、公安局、司法局二级班子正职的考察、任免、待遇、工资等手续；承办党群机关、人大、政协一般干部考察调动、工资待遇等手续；负责乡（镇）组织员队伍建设和乡党校等阵地建设；宏观指导区直各部委办局二级班子调整任免。

3.研究制定加强全区干部队伍建设的具体方法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办区直机关下派干部的选拔和管理工作。

4.宏观指导并参与全区组织工作制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委报告重要情况，并提出意见和建议。

5.负责对区管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件，协助市委组织部办理全区因公出国人员的审查、报批工作。

6.宏观管理全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划；完成上级组织部门对区级五大机关领导干部和科级干部的培训工作，组织全区科级干部的政治业务培训；协调、督促、检查各乡（镇）、区直各部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

7.负责全区知识分子宏观管理工作，指导协调，检查知识分子政策、待遇的落实；与相关部门制定专业技术人才和企业经营管理人才的政策措施，并实施有效管理。

8.制定全区领导干部和参照公务员管理的人员考试测评工作计划；负责组织区委公开招考选拔乡科级干部的笔试和面试；按照上级组织部门的要求，研究和制定公务员招考录用办法，并负责做好考试测评的具体工作；协助区委做好选拔配备的科级干部的理论学习和德才表现、工作实绩的考核测评工作。

9.围绕各个时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全区党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.加强机关党的建设工作，管理区直属机关党委。

11.指导全区离退休干部工作；管理区委老干部局；宏观指导全区的干部、人事档案工作；负责做好科级领导干部和区直参照机关干部人事档案的管理和使用工作。

12.负责指导并做好全区干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责对全区组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作。

根据上述职责，中共隆阳区委组织部内设办公室、组织股、干部一股、干部二股、干部教育监督股、党员电化教育中心、人才工作股7个股室。

（二）2017年重点工作任务介绍

2017年，区委组织部将以学习贯彻落实党的十八届六中全会精神为契机，深入贯彻落实中央和省、市组织工作及组织部长会议精神，全面深化党的群众路线教育实践活动成果，牢牢把握加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设这条主线，突出“干部队伍建设、服务型党组织建设、人才队伍建设”三大重点，紧扣中心、服务大局、求真务实、稳中求进，为推动隆阳提速转型、后发赶超、同步小康提供坚强的组织和人才保障。

1.进一步抓好干部队伍建设工作。在今后的工作中，要按照政治强、作风硬、业务精的要求，打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉政的高素质党政领导干部队伍，进一步加强领导班子和干部队伍的政治业务建设。  

2.做好“区人大、政府、政协换届和乡镇人大、政府换届工作。做好换届选举人事安排准备、印制选票等工作，确保换届选举工作圆满完成。

3.抓好干部教育、监督工作。抓实党员党性教育，认真开展十八届六中全会精神学习，深入开展“两学一做”学习教育。加大对科级领导、后备干部、大学生村官、村干部等干部的培训，提高履职能力。不断完善干部监督管理、召回等制度，真正形成用制度管人、用制度管事的格局，把干部监督工作变为日常化管理，把对干部的监督和管理真正变为对干部的关心与保护。

4.做好全区各类人才培训、引进、管理等工作。深入贯彻落实《保山市加快高层次人才引进奖励办法（试行）》《保山市依托招商引资加强人才引进工作的实施细则》《隆阳区引进人才暂行办法》和《隆阳区招商引资扶持优惠暂行办法》等政策，围绕区委的重要部署，实施人才引进计划。围绕高原特色农业发展、文化旅游推进、工业园区建设、现代服务业体系建设等重点，通过招商、政策优惠、资金奖励等措施，加快引进高层次专业人才以及急需紧缺人才，促进重点产业和重点项目健康快速发展。继续认真落实好人才向基层流动的引导政策，坚持统筹城乡发展理念，构建人才发展“城乡互助”格局，推动城乡人才一体化。

二、部门预算编制情况

中共隆阳区委组织部编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

（一）指导思想。全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，以优化资源配置、控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

（二）基本原则。1.全面完整原则。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理、优化财政资源配置。2.统筹平衡原则。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。3.保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4.细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

（三）编制方法。做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制，按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实责任。

（四）总体思路。主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,为中共隆阳区委组织部机关。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制31人，其中：行政编制25人，工勤编制4人，暂定编制2人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆（注：我单位属于参加车改单位，参改前车辆数3辆，价值706676元；根据隆办发〔2016〕76号文，车改后留车数量0辆，需移交至机关事务局“综合性用车服务平台”车辆3辆，待处置车辆0辆。由于参改车辆相关移交、处置手续未办理，车辆数量及价值仍在我单位固定资产中反映）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年中共隆阳区委组织部部门（单位）财务总收入662万元，其中：一般公共预算收入662万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入662万元，其中，本年收入662万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款662万元（本级财力662万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出662万元，其中：基本支出239万元，占总支出的36％，项目支出423万元，占总支出的64％。按支出功能科目分类，支出分别列“20132（类）01款）”支出，主要反映维持单位正常运转的支出、单位人员工资等支出,其中2013201行政运行，为维持单位正常运转支出、人员工资支出，2013202款一般行政管理事务，主要用于重点项目的支出，2013299款，保证农村党员教育培训等支出。“2080505”款支出，主要反映在职人员养老保险等支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障区委组织部机关机构正常运转的日常支出239万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％。与上年对比增加79万元，增加的原因是工资福利支出增加105万元。

（二）项目支出情况

2017年用于保障区委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出423万元，主要用于支付大组工网运行维护费1.5万元，支付干部教育培训工作经费60万元，支付基层党建示范点创建经费80万元，支付隆阳区服务型党组织综合服务平台远程视频调研督查系统建设经费46万元，支付基层党组织建设工作经费73万元，支付农村困难党员关爱资金62万元、支付农村（社区）党员教育培训经费100万元。与上年对比减少44万元，减少的主要原因为2017年财政未安排基层服务型平台建设资金80万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7万元。

2017年“三公”经费预算数与2106年预算数保持平衡。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算5万元，其中货物类5万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算5万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。