中国共产党隆阳区委史志委2017年部门预算

附件1

关于中共隆阳区委史志委

2017年部门预算情况说明

第一部分  隆阳区委史志委概况

一、部门职能

二、2017年重点工作任务

三、部门基本情况

第二部分  2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

二、公共预算财政拨款支出预算情况

三、三公经费预算情况

第四部分  名词解释

第一部分  隆阳区委史志委概况

一、部门职能

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区委史志委属财政全额拨款单位，人员编11人，内设机构有：秘书股、方志股、党史股、年鉴股和滇西抗战研究室。编制部门预算时部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人。离退休人员3人，其中：退休3人。遗属1人。

二、2017年重点工作任务

2017年重点工作任务介绍。2017年，隆阳区委史志委落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关地方党史、地方志工作的各项方针、政策，结合隆阳实际拟定地方党史、地方志工作规划和编撰方案；负责组织编撰、出版、发行地方党史、地方志和《隆阳年鉴》《中共隆阳区委执政纪要》；负责收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍，推动隆阳历史文化的发展和繁荣；完成市委史志委和区委、区政府交办的各项工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是中共隆阳区委史志委，为财政全供给参公管理事业单位。部门在职人员编制11人，其中：1事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分  2017年度部门预算表（详见附表）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

2017年隆阳区委史志委财务总收入172.31万元，其中：一般公共预算172.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入172.31万元，其中，本年收入172.31万元，上年结转收入8.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.31万元（本级财力172.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

二、公共预算财政拨款支出预算情况

2017年部门预算总支出172.31万元，其中：基本支出172.31万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”支出，主要反映行政运行的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出。

2017年用于保障隆阳区委史志委正常运转的日常支出172.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的29.67％；对个人和家庭的补助占基本支出的6.46%。与上年对比基本支出增加10.93万元，增长6.77%，增长原因主要是人员工资调整，人员经费增加。

三、三公经费预算情况

2017年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.2万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

本单位不存在专业性较强的名词解释