中国共产党隆阳区委统战部2017年部门预算

中共隆阳区委统战部

2017年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

（二）2017年重点任务介绍

二、部门预算编制情况

（一）指导思想。

（二）基本原则。

（三）编制方法。

（四）总体思路。

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

五、“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

六、名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、部门主要职能：区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，一是贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针政策研究工作，向区委反映情况，提出开展工作的意见和建议。二是建立健全统一战线工作机制，加强统战系统各部门之间的沟通、协调、配合，提高统战工作质量。三是负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主党派监督作用的工作。支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔各族各界新一代代表人物。四是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策落实情况，引导宗教与社会主义相适应。联系少数民族和宗教界的代表人物。五是协调区工商联调查研究。反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。六是负责开展以祖国统一为重点的海外有关社团及代表人士，做好台胞台属工作。七是做好党外干部及党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任区直及镇乡办事处行政领导职务的工作。八是调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。九是指导镇（乡）、办事处党委统战工作，协调区政府各有关部门的统战工作。十是完成区委和市委统战部交办的其他工作。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第二年，也是 “十二五”的收官之年。今年，区委统战部将在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，认真开展好民主党派、宗教团体、少数民族、港澳台同胞及归国华侨、非公经济人士等各项工作，为隆阳区经济社会全面发展做贡献。

二、部门预算编制情况

1、指导思想。全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，以优化资源配置、控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

2.基本原则。（1）全面完整原则。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理、优化财政资源配置。（2）统筹平衡原则。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。（3）保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 （4）细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

3.编制方法。做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制，按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实责任。

4.总体思路。主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员5人，其中：退休5人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年中共隆阳区委统战部（单位）预算总收155.12万元，其中：财政拨款收入155.12万元，占总收入的100%。

部门预算总支出155.12万元，其中：基本支出121.12万元，占总支出的78.08％；项目支出34万元，占总支出的21.92％。

（一）基本支出情况。2017年用于保障区委统战部机关机构正常运转的日常支出121.12万元。与上年对比增加28.65万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2017年用于保障区委统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34万元。与上年对比增加1.15万元，主要原因为2017年宗教团体工作经费和六个民主党派办公经费未扣减。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、区委统战部人员工资福利支出113.63万元，与上年对比增加45.23万元，主要原因为人员工资增加。

2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经3.56万元，与上年对比增加0.4万元。

3、对家庭和个人补助支出0.7万元，与上年对比减少0.67万元，主要原因为一位遗属已去世。

4、项目经费34万元，主要用于台办工作经费、统战特需经费、关爱老兵工作经费、黄埔同学工作经费、民主党派办公经费、宗教团体办公经费和非公经济理想信念教育活动工作经费。与上年对比增加1.15万元，主要原因为2017年宗教团体工作经费和六个民主党派办公经费未扣减。

（三）社会保障和就业支出16.36万元，其中：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出16.36万元。

五、“三公”经费预算情况说明

中共隆阳区委统战部2017年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出无，公务接待费支出3万元。

2017年“三公”经费预算数与2016年预算数一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共隆阳区委统战部2017年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

中共隆阳区委统战部公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2017年中共隆阳区委统战部公务接待费开支3万元，与2016年公务接待费一致，主要由于社会各界对抗战老兵关注增加，慰问抗战老兵人数逐年增长，云台会以后台湾企业到隆阳区考察调研较多，接待需求增加。