中国共产党隆阳区委宣传部2017年部门预算

中共隆阳区委宣传部

2017年部门预算情况说明

第一部分  中共隆阳区委宣传部概况

一、部门职能

二、2017年重点工作任务

三、部门基本情况

第二部分  2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

二、公共预算财政拨款支出预算情况

三、三公经费预算情况

四、采购预算情况说明

第四部分  名词解释

关于中共隆阳区委宣传部

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  中共隆阳区委宣传部概况

一、部门职能

1、职能参照政府批准的“三定”方案：中共隆阳区委宣传部属财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、宣传股、区精神文明建设指导委员会办公室、理论股、组织人事股、对外宣传股、新闻记者站、网络管理股、区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室、区社会科学界联合会。

二、2017年重点工作任务

1、2017年重点工作任务介绍。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实全国、全省、全市宣传部长会议和省委九届十二次全会、市委三届六次全会、区委四届六次全会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕以人民为中心的工作导向，紧紧围绕树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心，牢牢把握“两个巩固”的根本任务，着力用当代中国马克思主义凝聚思想共识，着力营造跨越发展全面小康的舆论氛围，着力深化社会主义核心价值观建设，着力推进文化改革发展，着力加强宣传文化阵地建设和管理，着力塑造隆阳良好形象，为扎实推动全区经济社会平稳健康发展，努力实现“十三五”良好开局，打造滇西边境中心城市和隆阳人民幸福家园，谱写好中国梦隆阳篇章提供有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是中共隆阳区委宣传部。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制29人，其中：行政编制18名，暂定编制6名，工勤编制2名,参公群团事业编制3名。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制4辆，实有车辆0辆。（我单位属车改单位，参改前车辆数为4辆，价值1,067,866.00元，根据隆办发[2016]76号文，车改后留车数量为0辆，已移交至机关事务局“综合性用车服务平台”车辆4辆。由于参改车辆相关移交、处置手续未办理，车辆数量及价值仍在我单位固定资产中反映。）

第二部分  2017年度部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

2017年中共隆阳区委宣传部财务总收入243.55万元，其中：一般公共预算243.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比，中共隆阳区委宣传部预算总收入增加了67万元，增加的主要原因是人员经费增加。

2017年部门财政拨款收入243.55万元，其中，本年收入243.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.55万元（本级财力243.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出243.55元，其中：基本支出213.55万元，占总支出的87.68％，项目支出30万元，占总支出的12.32％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－33（款）”支出，主要反映宣传事务的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出。

二、公共预算财政拨款支出预算情况

（一）基本支出情况

2017年用于保障中共隆阳区委宣传部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205.45元，包括基本工资，津贴补贴，社会保障缴费等工资福利支出，占基本支出的96.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为7.37万元，占基本支出的3.45％，与上年对比增加0.86万元，原因为人员工资调整，人员经费增加；对个人家庭及补助的支出为0.73万元，与上年相比增加0.07万元，原因是遗属补助标准调高。

按支出功能分类主要用于以下方面：

中共隆阳区委宣传部支出213.55万元，主要用于人员经费172.40万元（用于开支本单位人员工资支出172.40万元）；商品和服务支出7.37万元；社会保障和就业支出33.05万元；对个人家庭及补助的支出0.73万。

1、中共隆阳区委宣传部人员工资福利支出172.40万元；

2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费7.37万元，其中：办公费1.26万元（用于2017年单位书报杂志费、一般性办公用品购置等）；公务接待费1.8万元（用于2017年单位必须开支的公务接待）；电话费、水电费、维修维护费、差旅费等1.14万元；工会经费3.17万元。

（二）社会保障和就业支出33.05万元，其中：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出33.05万元。

（二）项目支出情况

2017年用于保障中共隆阳区委宣传部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比增加20.4万元，原因是项目增加。

三、三公经费预算情况

中共隆阳区委宣传部2017年财政拨款“三公”经费预算总额1.8万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务接待费支出1.8万元。

2017年“三公”经费预算数与2016年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共隆阳区委宣传部2017年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年中共隆阳区委宣传部公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2017年中共隆阳区委宣传部公务接待费开支1.8万元，与2016年预算持平，主要用于接待媒体莅隆采访产生的费用。

四、采购预算情况说明

见附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。