保山市隆阳区妇联2017年部门预算

附件1

关于保山市隆阳区妇女联合会

2017年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

五、“三公”经费预算情况说明

六、政府采购预算安排情况说明

七、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区妇女联合会属财政全额拨款单位，人员编8人，内设机构有：办公室、妇儿工委办公室、城乡工作股、维权股。编制部门预算时部门在职在编实有人数9人（包括参加车改的工勤人员1名），其中：财政全供养9人；在编实有车辆0辆。离退休人员7人，其中：退休7人。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第二年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区妇女联合会在区委政府和上级妇联组织的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，按照区委政府工作部署，着力加强维护妇女儿童合法权益的建设，积极促进妇女儿童事业的健康发展，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、部门预算编制情况

隆阳区妇女联合会编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

1.指导思想。全面贯彻落实党的十八届三月、四中、五中全会精神，以优化资源配置、控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

2.基本原则。（1）全面完整。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理、优化财政资源配置。（2）统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。（3）目标导向。强化绩效管理，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施，促进财政资金使用绩效的提升。

3.编制方法。做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制，按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实责任。

4.总体思路。主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养9人（包括参加车改的工勤人员1名），非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市隆阳区妇女联合会财务总收入179.25万元，其中：一般公共预算179.25万元。

2017年保山市隆阳区妇女联合会财政拨款收入179.25万元，其中，本年收入179.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.25万元（本级财力179.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年保山市隆阳区妇女联合会部门预算总支出179.25万元，其中：基本支出94.59万元，占总支出的52.77％，项目支出84.66万元，占总支出的47.23％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务”支出164.55万元，主要反映的是保障区妇联机关机构正常运转的日常支出；“社会保障和就业支出”14.71万元，主要是用于反映的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障区妇联机关机构正常运转的日常支出79.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出76.67万元，占基本支出的81.06％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.21万元，占基本支出的3.39％；社会保障和就业支出14.71万元，占基本支出的15.55%。与上年对比增加9.18万元，原因为本年度职工工资增加。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障区妇联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.66万元，其中“六一”儿童节活动经费5万元，“三八”节活动经费5万元，平安家庭创建工作经费5万元，妇联专项工作经费63.66万元，妇儿工委工作经费6万元。与上年对比增加21.96万元，减少的原因是2017年全区妇女儿童总数增加，同时财政预算配备的标准增加。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费预算数与2016年预算数。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、名词解释

本单位不存在专业性较强的名词需要解释。

隆阳区妇女联合会

2017年2月3日