政协隆阳区委员会2017年部门预算

    政协隆阳区委员会2017年部门预算编制的说明

第一部分  政协隆阳区委员会概况

一、部门职能

二、2017年重点工作任务

三、部门基本情况

第二部分  2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

二、公共预算财政拨款支出预算情况

三、三公经费预算情况

第四部分  名词解释

   第一部分   隆阳区政协概况

一、部门职能

1.组织召开一年一次的区政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全区经济、社会发展的大事进行协商讨论，提出意见建议，征集和办理委员提案。2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3.围绕区委、区政府有关国民经济和社会发展计划的实施，针对人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。4.围绕团结、民主两大主题，加台同各民族党派的团结合作和港澳同胞，海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作。5.配合党政部门做好化解矛盾、维护稳定工作。6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。7.做好市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。8.联系和指导乡(镇)、街道办事处政协联络组工作和政协理论研讨工作。9.完成区委、政府和市政协交办的其他工作。  

二、2017年重点工作任务

2017年在中共隆阳区委的领导和市政协的指导下，一方面认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，把“保增长、保民生、保稳定”作为履行职能的首要任务，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。圆满组织召开区政协五届一次全体会议，完成隆阳区政协五届委员会换届工作，组织五届政协委员培训，组织调研视察14个，并完成调研报告。另一方面紧紧围绕区委政府的中心工作积极参与全区经济建设各项工作，主要协调和推进“三个万亩”项目工作实施，同时分别协助区委政府抓重点工作和重点项目，各项挂钩联系工作均出色完成了目标任务，做到即议政又出力。

    三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即：政协隆阳区委员会。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全额拨款的行政单位1个，无参公管理事业单位，无非参公管理事业单位。部门在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有41人，财政全供养41人；离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。车辆编制7辆，实有车辆7辆（说明：我单位属于参加车改单位，参改前车辆数7辆，根据隆办发〔2016〕76号文，车改后留车数量0辆，移交至隆阳区机关事务局“综合性用车服务平台”车辆7辆，由于参改车辆相关移交、处置手续未办理，车辆数量及价值仍属我单位固定资产）。

第二部分  2017年度部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   2017年度部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

    2017年隆阳区政协预算总收入797.32万元，其中：本年财政拨款787.32万元，上年结转10万元。

2017年部门预算总支出797.32万元，其中：基本支出510.32万元，占总支出的64％；项目支出287万元，占总支出的36％。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障区政协机关正常运转的日常支出510.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.19％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.0％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的17.81％；与上年对比增加117.62万元，原因主要是根据相关政策调整工资。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障区政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287万元，主要用于组织召开区政协五届一次全会、区政协常委调研视察、政协换届工作等支出。

    二、公共预算财政拨款支出预算情况

    2017年部门预算总支出797.32万元，其中：基本支出510.32

万元，占总支出的64％，项目支出287万元，占总支出的36％。按支出功能科目分类主要是以下几方面：

1.2010201款项（行政运行）支出502.99万元，主要反映机关人员工资和公务费的支出。

2.2010204款项（政协会议）支出115万元，主要用于区政协五届一次全会支出。

3.2010205款项（委员视察）支出10万元，主要用于区政协常委调研视察支出。

4.2010206（参政议政）支出72万元，主要用于区政协委员参政议政，调研视察等活动支出。

5.2010299款项（其他政协事务支出）支出10万元，是上年结转省政协补助用于基层政协改善办公条件。

6.2080501款项（归口管理的行政单位离退休）支出87.33万元，此项支出主要反映机关离退休人员的离退休费。

三、“三公”经费预算情况

2017年财政拨款“三公”经费预算总额18万元。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，公务接待费支出16.4万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少12万元.减少的主要原因是：公务用车费用减少和公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置费0万元。

2017年公务用车运行维护费支出3.6万元，主要用于组织区政协委员开展调研视察活动车辆租赁费用。

（三）公务接待费

2017年公务接待费16.4万元，比2016年预算减少1.85万元，主要要严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，减少一些不要的公务接待。

四、政府采购预算安排情况说明

    2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发[2017]3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算41.5万元，其中货物类41.5万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算41.5万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

三、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

四、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                 政协隆阳区委员会办公室

                    2017年2月6日