隆阳区科协部门2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区科协属全额拨款单位，人员编制11人，内设机构有：办公室、青少股、学（协）会股、科普股、少数民族科普工作队。编制部门预算时部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；离退休人员2人，其中：退休2人；单位共有车辆2辆。

2.2016年重点工作任务介绍。

2016年，区科协将紧紧围绕上级科协下达的工作任务，以贯彻《全民科学素质纲要》为抓手，服务全民科学素质提升；以科普工作者为本，履行党和政府联系科技工作者桥梁纽带作用。做好以下工作：

（一）继续推进《全民科学素质纲要》的实施。遵循“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的方针，围绕公民科学素质建设的目标，整合资源，加强统筹协调，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高；

（二）紧抓农村科普及农函大工作。培育典型，进一步扩大科普宣传阵地，开展科普活动，弘扬科学精神，让科技创新的成果惠及群众，不断提升广大农民的科技素质和生活水平，为新农村建设提供有力支撑；

（三）继续沟通联系广大科技工作者，充分调动广大科技人员的积极性和创造性，为我区经济社会发展服务。进一步完善全区科普工作的“站、栏、员”建设，构建科普志愿者网络；

（四）广泛开展青少年科技竞赛，培养青少年的动手能力和创造能力；

（五）以少数民族科普工作队及科普大篷车为载体抓好四大人群科学素质的提升和科学技术普及。积极发挥科普大蓬车的作用，深入乡镇、学校和园区进行科普宣传，搞好少数民族双语科普工作。

二、部门预算编制情况

隆阳区科协部门编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）预算编制的指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党是十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府确定的工作重点和财政改革目标，以支持“大建设”、促进“大发展”、实现大跨越为出发点，坚持以人为本、理财为民；深入贯彻科学发展观，全面实施和完善政府收支分类改革，继续推进预算编制改革和制度创新，规范人员经费供给政策，完善公用经费预算定额体系，强化项目支出预算管理，逐步建立项目支出预算评审论证和绩效考评制度，努力提高预算的准确性和财政资金使用效益，促进社会经济又好又快发展。

（二）预算编制原则

1.依法理财原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标，遵守各项财务规章制度。增强预算编制法律意识，提高依法理财水平。

2.综合预算原则。加强和规范全口径预算管理，统筹政府财力。实行预算内外资金、其他资金和政府性基金收支统一管理、统筹安排，提高财政资金使用效益。

3.科学合理原则。按照政府收支分类改革要求，进一步科学、规范地划分基本支出和项目支出，积极推行零基预算编制方法，基本支出预算按定额安排，项目支出预算按科学排序确定，并逐步完善项目支出评审论证制度。

三、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是隆阳区科学技术协会。财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制2人，暂定编制7人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制2辆，实有车辆1辆（上缴公车办1辆）。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2016年部门预算收支情况

2016年隆阳区科协部门（单位）财务总收入132.72万元，其中：一般公共预算132.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入132.72万元，其中，本年收入132.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.32万元（本级财力132.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门预算总支出132.72万元，其中：基本支出57.72万元，占总支出的43％；项目支出75万元，占总支出的57％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－29（款）”支出，主要反映行政运行的支出（对“款”解释说明）、“201（类）－07（款）”支出，主要反映项目的支出。

(一）一般公共服务支出49.38万元。主要用于人员经费46.77万元（用于工资福利支出和个人家庭补助支出46.78万元）；商品和服务支出2.6万元。

1.人员工资福利支出46.77万元；

2.日常办公经费、印刷费、水电费劳务费等日常公用经费2.6万元。

3.个人和家庭补助支出0.01万元。

（二）科学技术支出75万元。主要用于：科普专项经费63万元老科协研究经费12万元。

（三）社会保障和就业支出8.34万元。其中：退休费8.34万元。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2016年用于保障区科协正常运转的日常支出57.72万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.5％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加10.66万元。原因为职工工资增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2016年用于保障科协为完成特定的行政工作任务或项目工作目标，用于专项业务工作的经费支出和项目支出75万元，与上年对比增加30万元。原因为:本年度科普专项经费增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、“三公”经费预算情况说明

隆阳区科协2016年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增0.5万元；公务接待费用增加0.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区科协2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年隆阳区科协公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加0万元；运行维护费2万元，比2015年预算增加0万元，主要用于保障区日常工作及项目开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少原因是严格执行厉行节约反对浪费，减少预算支出。

（三）公务接待费

2016年隆阳区科协公务接待费开支0.5万元，比2015年预算增加0.5万元，资金主要用于接待各级对工作开展检查等各个环节发生的费用。增加原因是接待市级进行科普巡展活动检查工作支出。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）