按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

隆阳区卫生和计划生育局属财政全额拨款单位，行政编制50名（行政编制39名、暂定编制11名），事业编制15名（新农合办公室编制9名、防治艾滋病工作站编制6名），内设机构有：办公室、党委办公室、人事股、规划财务股、政策法规股（宣传监督股）、医政科教中医股（区干部保健办公室）、妇幼健康服务股（社区卫生管理股）、疾病预防控制股（卫生应急办）、流动人口计划生育管理股（计划生育协会）、计划生育家庭发展股、信息统计考评股、区爱国卫生运动委员会办公室、艾滋病防治股（区防艾办）、药政管理股（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）14个股室。编制部门预算时部门在职在编实有人数54人，其中：财政全供养54人；离退休人员31人，其中：退休人员37人；在编实有车辆5辆；有公益岗卫生监督员30人；有乡村医生1075人。

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省市有关卫生计生、中医药工作的法律法规和方针政策；拟定卫生计生以及促进中医药事业发展规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议；推进医药卫生体制改革，拟定卫生计生改革与发展目标；建立和完善医疗计生机构补偿机制，协同财政、发改等部门研究制定卫生计生事业补助办法；统筹计划与协调全区卫生计生服务资源配置；制定城乡区域卫生计生服务规划和服务标准，组织和指导区域卫生计生发展规划的实施。

2.依法指导、监督检查全区医疗卫生计生业务工作；负责对医疗计生纠纷调查处理，组织对医疗计生损伤事件的鉴定和处理。依法制定辖区内医疗计生机构设置规划，审查认可卫生计生专业技术人员从业资格，审批、核发医疗计生机构执业许可证。依法对医疗计生服务市场进行清理整顿，打击非法医疗计生行为。

3.制订并组织落实疾病预防控制规划，协调有关部门对重大疾病和其他严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施国家免疫规划，综合防治和监测重大疾病、传染病、地方病疫情，对重大突发疫情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。实施职责范围内依法监督管理职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、计划生育等工作，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为。制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

4.负责制订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。依法规划计划生育药具管理工作，负责全区免费发放避孕药具供应的组织实施与管理，检测计划生育药具质量，承担推广使用安全套预防艾滋病工作。组织节育并发症二级鉴定和病残儿医学鉴定，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，制定并实施促进出生人口性别平衡的措施，组织开展妇女、儿童卫生保健，推动计划生育生殖健康促进计划，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，降低出生缺陷人口数量，提高妇女、儿童的健康水平；制定社区卫生发展规划和政策措施，负责社区卫生服务工作管理和监督。

5.制定全区医药卫生计生人才发展计划，多形式培养医药卫生计生人才，加强全科医师等急需紧缺专业人才培养，指导卫生计生人才队伍建设。建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；做好全区各类卫生计生人员专业技术职务权限范围内的考试、资格评审与认定及考核管理工作；组织制订卫生和计划生育科技发展规划，指导实施卫生和计划生育科研项目；组织实施各类卫生计生专业技术人员继续医学教育工作。组织、协调、管理和监督全区国际援助及国家卫生计生项目的实施，指导全区卫生计生工作的对外交流与合作。

6.落实国家计划生育管理服务政策，切实稳定适度的低生育水平，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，组织监测计划生育发展动态，监督落实计划生育“一票否决制”。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。组织实施计划生育利益导向、计划生育国家“三项制度”和促进计划生育家庭发展的政策和措施。

7.负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息和医疗服务公共卫生服务信息系统建设，加强人口基础信息库建设，开展卫生计生统计、信息分析工作，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议。

8.制定全区流动人口计划生育服务管理规范并组织实施，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。抓好计划生育协会工作。

9.负责全区新型农村合作医疗（以下简称新农合）具体业务和日常管理工作；审定新农合定点医疗机构的准入，监督检查定点医疗机构的服务行为和执行新农合管理规章制度的情况，及时纠正违规行为，巩固发展新型农村合作医疗制度。

10.组织实施国家药物政策和基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度并制订政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

11.拟定全区艾滋病防治年度工作计划，督促有关部门落实艾滋病防治工作并提供技术支持；协调有关部门研究解决艾滋病防治工作中的具体问题。

12.贯彻预防为主方针，拟定全区开展全民健康和计划生育宣传教育工作计划，开展全民健康和计划生育宣传教育，普及卫生计生政策法规和科普知识；开展城乡爱国卫生运动，指导农村改水、改厕，组织开展除“四害”活动，提高广大群众的卫生保健意识。

13.承担区干部保健委员会的日常工作，负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责区委、区政府重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

14.制定全区卫生计生工作人员职业道德规范，进行职业道德教育和法制教育，抓好全区卫生计生系统的行业作风建设。

15.行政审批项目，以隆阳区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

16.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区卫生和计划生育局在区委政府和上级卫计部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会卫生计生工作会议精神，按照区委政府工作部署，狠抓落实，不断深化医药卫生体制改革，推进新农合、基本药物制度、基层卫生服务体系建设、疾病预防控制、卫生应急救治、公共卫生、爱国卫生、医疗服务质量、计划生育服务等方面工作，改进工作作风，构造人民满意的卫生计生队伍。

二、部门预算编制情况

隆阳区卫生和计划生育局编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省委九届七次、八次、九次全会精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

（二）基本原则

全面完整。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置。

统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。

目标导向。强化绩效管理，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施，促进财政资金使用绩效的提升。

法治规范。构建部门与财政部门之间及其内部权责一致、有效制衡、运行高效、可问责、可持续的制度体系，增强预算约束力。

（三）编制方法

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照中期财政规划编制和2016年部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目将项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

（四）总体思路

主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革。做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区卫生和计划生育局，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数54人，其中：财政全供养54人；离退休人员31人，其中：退休人员37人；在编实有车辆5辆；有公益岗卫生监督员30人；有乡村医生1075人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年保山市隆阳区卫生和计划生育局（单位）预算总收入4,860.79万元，其中：财政拨款收入4,860.79万元，占总收入的100%。

部门预算总支出4,860.79万元，其中：基本支出881.99万元，占总支出的18.14％；项目支出3,978.80万元，占总支出的81.86％。

（一）基本支出情况：2016年用于保障隆阳区卫生和计划生育局机关机构正常运转的日常支出881.99万元，包括基本工资、津贴补贴、退休费、乡村医生补贴等人员经费862.53万元，占基本支出的97.79%，办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费19.46万元，占基本支出的2.21%。2015年基本支出预算798.45万元（其中：原区卫生局687.64万元、原区计生局110.81万元），2016年基本支出预算增加83.54万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况：

1.2016年用于推进中医药发展专项经费20.00万元；

2.2016年用于基层医疗卫生机构全科医生特设岗位招聘经费4.80万元；

3.2016年用于艾滋病防治经费63.00万元；

4.2016年用于卫生应急处置经费15.00万元；

5.2016年用于新型农村合作医疗补助资金3,556.00万元；

6.2016年用于独生子女保健经费90.00万元；

7.2016年用于计划生育优质服务经费15.00万元；

8.2016年用于国家免费孕前优生健康检查经费50.00万元；

9.2016年用于农村部分计划生育家庭新农合个人参合经费110.00元；

10.2016年用于出生缺陷干预经费10.00万元；

11.2016年用于奖优免补奖励经费45.00万元。

2016年项目支出预算比2015年项目支出预算增加463.20万元，原因为新农合补助水平提高、加强了艾滋病防治及卫生应急处置等公共卫生工作。

五、“三公”经费预算情况说明

隆阳区卫生和计划生育局2016年财政拨款“三公”经费预算总额4.00万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，公务接待费支出无。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少6万元，减少的主要原因是：公务用车费用减少6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区卫生和计划生育局2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年隆阳区卫生和计划生育局公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中：购置费0万元，比2015年预算无增减；运行维护费4.00万元，比2015年预算减少6.00万元，主要用于保障隆阳区卫生和计划生育局机关日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年隆阳区卫生和计划生育局公务接待费预算支出0万元，比2015年预算无增减。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

隆阳区卫生和计划生育局2016年部门预算公开情况表