高黎贡山隆阳分局2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：高黎贡山隆阳分局属财政全额拨款单位，人员编64人，内设机构有：办公室、财务股、科技股、保护管理股、芒宽管理站、百花岭管理站、赛格管理站、坝湾管理站、赧亢管理站。编制部门预算时部门在职在编实有人数50人，其中：财政全供养50人；在编实有车辆5辆。离退休人员23人，其中：退休22人，离休1人；单位共有车辆7辆。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届五中、全会决定，全面深化改革的一年，也是实现“十三五”规划目标的第一年。高黎贡山隆阳分局以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，加大自然生态系统和环境保护力度，弘扬生态文化，倡导绿色生活，加快建设美丽中国，使蓝天常在、青山常在、绿水常在，实现中华民族永续发展。坚持把节约优先、保护优先、自然恢复为主作为基本方针，坚持把培育生态文化作为重要支撑，大力开展野外巡护、林政执法、森林防火工作，管护好自然资源环境。在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥积极作用

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是高黎贡山隆阳分局，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数50人，其中：财政全供养50人；在编实有车辆5辆。离退休人员23人，其中：退休22人，离休1人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区财政局（单位）预算总收入389.86万元，其中：财政拨款收入389.86万元，占总收入的100%。

部门预算总支出389.86万元，其中：基本支出380.97万元，占总支出的97.72％；项目支出8.89万元，占总支出的2.28％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障区高黎贡山隆阳分局机构正常运转的日常支出380.97万元。与上年对比增加84.95万元，原因为本年度职工人数增加工资增加。

（二）项目支出情况。2016年高黎贡山隆阳分局纳入预算管理的行政性收费8.89万元，为保障单位更好完成工作任务或事业发展目标，用作日常工作经费。与上年对比增加8.89万元，原因为去年纳入预算管理的行政性收费没有在预算表中反映。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出389.86万元,占本年支出合计的100％。与上年部门公共预算财政拨款支出296.02万元对比，增加93.84万元，增长31.70%，原因分析为本年度职工人数增加，工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一） 农林水支出296.78万元，主要用于人员经费262.23万元；商品和服务支出23.65元；对家庭和个人补助支出2.01万元；项目支出8.89万元。

1、 高黎贡山隆阳分局人员工资福利支出262.23万元。

2、 日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置

等日常公用经费23.65万元，其中：劳务费1.2万元（主要用于2016年上山巡护聘请小工、管理站水电路维修的劳务费）；办公费5.4万元（付购置办公耗材及维修费、水电费、招待费等）；邮电费1.4万元（局机关及五个管理站网络费及电话费）；差旅费1.5万元；工会经费4.15万元；公务用车运行维护费10万元。

3、 对家庭和个人补助支出2.01万元。其中：遗属补助1.94万元；独生子女费0.07万元。

4、 项目支出8.89万元。其中：办公费5.29万元；其他资本性支出3.6万元（购置电脑、相机等办公设备费）。

（二） 社会保障和就业支出93.08万元，其中：用于离退休职工离退休费93.08万元。

五、“三公”经费预算情况说明

高黎贡山隆阳分局2016年财政拨款“三公”经费预算总额11.2万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出1.2万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少1.2万元，增加/减少的主要原因是：公务用车费用没有变化，公务接待费增加1.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

高黎贡山隆阳分局2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年高黎贡山隆阳分局公务用车购置及运行维护费10万元。其中：购置费0万元，比2015年预算没变化；运行维护费10万元，比2015年预算没有变化，主要用于保障高黎贡山隆阳分局日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年高黎贡山隆阳分局公务接待费开支1.2万元，比2015年预算增加1.2万元，主要是以前年度的预算都没有放公务接待费，但是每年都会发生一定的公务接待费，为使预算更合理今年增加公务接待费的预算。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）

高黎贡山隆阳分局

二〇一六年二月十八日