保山市隆阳区财政局2015年部门预算

保山市隆阳区财政局2015年部门预算

目录

第一部分 隆阳区财政局2015年部门预算表

表一2015年预算收支表

表二2015年基本信息表

第二部门 隆阳区财政局2015年部门预算情况说明

隆阳区财政局2015年预算收支表（表一）

单位：万元

隆阳区财政局2015年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

财政全供养

小计

行政

参公管 理

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

保山市隆阳区财政局

117

90

81

9

27

27

8

保山市隆阳区财政局2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市隆阳区财政局机关的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有人数117人，其中：财政全供养在职90人，退休人员27人；在编实有车辆8辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入499.44万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出499.44万元，无项目支出，全部为基本支出。

三、基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出499.44万元。

（一）工资福利支出351.53万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴；

核定标准：在职人员工资、津贴补贴依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）商品和服务支出40.76万元

其中：公务费5.4万元，公务用车运行维护费16万元、工会费6.76万元、重点工作专项工作业务费12.6万元。

核定标准：公务费核定每人600元/月，重点专项工作业务费核定每人1400元/月，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

（三）个人和家庭补助支出107.15万元

其中：退休费101.74万元、遗嘱补助5.36万元、独生子女费0.048万元。

核定标准：退休人员工资、遗嘱补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。