隆阳区退役军人事务局部门2025年部门预算编制说明（汇总）

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保山市隆阳区退役军人事务局2025年预算公开目录（汇总）

第一部分 保山市隆阳区退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区退役军人事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区退役军人事务局部门2025年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕49号），保山市隆阳区退役军人事务局主要职责是：

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、转业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策，拟订具体实施办法并监督执行。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

组织指导退役军人教育培训和就业创业工作、协调扶持退役军人和随军随家属就业创业等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚褒扬纪念股，所属单位1个，是：隆阳区军队离退休干部休养所。

（三）重点工作概述

1.加强服务机构标准化建设。持续开展全区示范型、标杆型、精品型服务中心（站）建设活动，保障21个乡镇（街道）服务站和村（社区）服务站建设高效正常运行。

2.稳妥做好安置就业工作。创新安置方式，简化安置流程，改进安置办法，高效安置退役军人。创新激励措施，建立退役军人持续跟踪服务机制，促进就业供需信息有效对接，利用线上线下人力资源市场平台，按计划定期组织退役军人专场招聘，着力保障好退役军人就业创业。

3.着力提高优抚保障水平。精准识别生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭，建立困难家庭个性化帮扶机制，叠加各种普恵与优待政策措施，确保困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平持续稳步提升。认真做好退役军人社保接续等工作，解决政策不落实或落实不到位造成的历史遗留问题，全面保障伤病残退役军人相关政策待遇落实到位。

4.全面推进双拥共建。发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，广泛开展双拥共建活动。支持开展社会化拥军活动，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局。加强宣传工作，不断扩大双拥宣传阵地，利用电视台、微信公众号等媒体对优秀退役军人进行宣传报道，讲好退役军人故事，激励广大退役军人建功新时代。组织开展评选表彰双拥工作先进单位和先进个人。坚持把双拥工作的重心切实放在支持军事斗争准备上

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年隆阳区退役军人事务局财务总收入32,528,894.10元，其中：一般公共预算26,670,233.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入(离退休干部定期增资)5366717.90元，上年结转结余491942.90元。

与上年对比，减少20,157,039.48元，同比下降38.25%，主要原因为上年结转结余减少了15,943,530.42元,其中保山市军队离退休干部休养所2024年进行沉淀资金整改上缴国库10,207,197.08元，本年收入减少4,213,509.06元，其中一般公共预算增加993688.02元，单位资金收入减少5207197.08元。

（二）财政拨款收入情况

2025年隆阳区退役军人事务局财政拨款收入26,670,233.30元，其中:本年收入32,036,951.20元，上年结转收入491,942.9元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,670,233.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元,单位资金收入0元。

与上年对比，减少3,737,727.37元，同比下降14.14%，主要原因为2025年抚恤费减少3,299,300元，退役军人管理事务费减少38,000元，卫生健康支出减少214,715.39元,退役安置等经费增加140,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,528,894.10元。财政拨款安排支出26,670,233.3元，其中：基本支出7,301,233.30元，与上年对比，减少325,711.98元，同比下降4.27%，主要原因为2025年一般公共服务支出减少140,764元，2025年军休干部较2024年减少，导致退役安置费用减少；项目支出19,369,000元，与上年对比减少3,412,015.39元，同比下降17.61%，主要原因为抚恤费减少3,299,300元，退役军人管理事务费减少38,000元，卫生健康支出减少214,715.39元,退役安置等经费增加140,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行163,936元，主要用单位运行保障支出。

2.2080501行政单位离退休465,547元，用于退役安置军干工资福利、管理服务支出。

3.2080502事业单位离退休400元，用于退休人员公用经费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费360,387.68元，主要用于事业人员单位基本养老保险缴费支出。

5.2080801死亡抚恤56,400元，用于遗属生活补助支出。

6.2080803在乡复员、退伍军人生活补助1,010,000元，用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

7.2080805 义务兵优待390,000元，用于义务兵家庭补助支出。

8.2080899其他优抚支出7,821,000元，主要用于其他退役军人优抚、节日慰问、保险等支出。

9.2080901 退役士兵安置1,740,000元，主要用于退役士兵一次性经济补助支出。

10.2080902军队移交政府的离退休人员安置6,990,000元，主要用于无军籍职工津补贴定期增资和军休人员社会保险缴费支出。

11.2080903军队移交政府离退休干部管理机构646,326.48元，主要用于在职人员工资福利支出、公务用车运行维护费、办公费、工会经费等支出。

12.2080904 退役士兵管理教育100,000元，主要用于退役士兵管理教育培训支出。

13.2080905 军队转业干部安置350,000元，主要用于企业军转干部解困支出。

14.2082801行政运行1,406,000元，用于工作人员工资津贴、办公等支出。

15.2082802一般行政管理事务50,000元，主要用于退役军人服务中心（站）建设经费。

16.2082804拥军优属760,000元，主要用于现役军人立功受奖奖励、双拥模范建设、自主择业干部管理教育、烈士遗属异地祭扫、新兵入伍、老兵退伍纪念品等支出。

17.2082850 事业运行965,662.90元，用于工作人员工资津贴、办公等支出。

18.2082899其他退役军人事务管理支出630,000元，主要用于退役军人管理服务、烈士陵园门卫工资等支出。

19.2089999其他社会保障和就业支出7,150.07元，用于在职人员失业保险缴费支出。

20.2101101行政单位医疗73,994.31元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费支出和基本医疗保险缴费支出。

21.2101102  事业单位医疗72,789.02元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费支出和基本医疗保险缴费支出。

22.2101103公务员医疗补助1,015,106.19元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

23.2101199 其他行政事业单位医疗支出10,476.55元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

24.2101401 优抚对象医疗补助7,070,000元，主要用于退役军人医保缴费、医疗补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,250元，较上年减少33,250元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2025年与2024年度均无因公出国预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区退役军人事务局2025年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：2025年与2024年度均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为33,250元，较上年减少33,250元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费33,250元，较上年减少33,250元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：2025年公务用车保有量减少1辆，公务用车运行费减少33,250元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年隆阳区退役军人事务局共申报项目27个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目22个，财政预算安排19,369,000元，编制绩效指标27个，其中：重点项目0个。2025年隆阳区退役军人事务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费147,446元，与上年相比减少1,753元，下降1.17％，主要原因压缩公用经费导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，隆阳区退役军人事务局资产总额5,497,373.75元，其中，流动资产3,376,871.84元，固定资产934,603.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,185,898.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产减少9,699,945.96元，其中固定资产减少148,983.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200576400111