保山市隆阳区统计局2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区统计局2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区统计局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责组织、领导和协调全区统计工作，建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。建立健全防范和惩治统计造假、弄虚作假责任机制，监督检查统计法律法规贯彻落实情况，组织实施全区统计行政执法工作和统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为，确保统计数据真实、准确、及时。

（2）负责组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法、国民经济核算和投入产出调查等工作，汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（4）组织实施第一产业（农业、林业、畜牧业、渔业）、第二产业（采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业）、第三产业（除上述第一、第二产业以外的行业）和能源、投资、消费、文化产业、劳动工资、基本单位、科技、人口、社会、资源环境等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。收集、汇总、整理和提供各项统计调查数据、资料，开展统计分析研究，提供统计信息和咨询建议。

（5）组织实施各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（6）依法审批、备案地方统计调查项目。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。

（7）指导全区统计信息化系统建设，建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织实施统计数据联网直报。推动现代信息技术在统计工作中的运用。

（8）配合上级统计部门组织全区统计专业技术资格、统计执法证考试工作。组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、统计执法大队、综合核算统计股、农村社会经济统计股、工业能源科技统计股、投资建筑业统计股、商贸服务业统计股、人口与社会统计股。无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）认真落实统计改革发展新任务。围绕党的二十届三中全会、全国统计工作会部署的统计改革任务，结合实际，尽快形成统计改革任务落实落地的改革思路和举措，认真研究统计制度方法改革相关要求，落实好加强新经济新领域纳统覆盖、逐步推广经营主体活动发生地统计等重点统计改革任务，推进现代信息技术在统计中运用，不断推动统计工作的科学性和准确性。

（2）组织好经济指标监测和国情国力调查。围绕全区2025年经济社会发展目标，加强重点支撑指标的监测分析研判，进一步提升统计资料的质量，及时全面反映全区高质量发展取得的进展成效。认真第五次全国经济普查后续工作。高质量组织开展1%人口抽样调查。进一步提升城乡一体化住户调查等专项调查工作质量。

（3）进一步提升统计服务质效。强化统计线上线下培训，深入一线开展调研，形成高质量的调研成果，做好现场指导服务，进一步提升基层统计员的业务水平，不断夯实统计基层基础。做好拟达规上限企业和项目的跟踪服务，确保符合条件的企业和项目及时升规上限、入库纳统。

（4）加强依法统计依法治统。加强新修改《统计法》宣传和统计执法队伍建设，探索延伸统计监督与其他监督贯通协同的方式方法。压实统计督察整改责任，确保存量问题全部销号清零。规范统计业务流程、加强源头数据管控，持续守好统计数据质量生命线。结合整治形式主义为基层减负要求，进一步优化统计规范化建设考核指标，对统计造假弄虚作假行为零容忍，更好发挥考核的指挥棒作用。

（5）认真落实管党治党和全区中心任务。巩固巡察整改成果，推进党纪学习教育常态化长效化，坚持党建引领，让实干担当在全局蔚然成风。压实全面从严治党责任，汲取反面案例教训，严控易发多发领域风险点。积极适应意识形态工作新形势，不断提升统计意识形态工作水平。围绕区委区政府中心工作任务，落实好创文创卫、信访维稳、生态环保、巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴等中心工作任务，做好涉及综合考评的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,871,268.13元，其中：一般公共预算5,480,509.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元，上年结转结余190,758.80元。

与上年对比，减少842,291.72元，同比下降12.55%，主要是：基本支出4,780,309.33元，与上年对比增加66,749.48元，同比增长1.42%，主要是：由于本年调增了职务工资、级别工资，导致经费增加；项目支出1,090,958.80元，与上年对比减少1,299,800元，同比下降54.37%，主要是：1.隆阳区第五次全国经济普查经费减少经费需求1,150,000元；2.各项调查经费减少经费需求259,800元；3.统计工作综合业务经费减少经费需求40,000元；4.1%人口抽样调查经费增加经费需求150,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,480,509.33元，其中:本年收入5,480,509.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少1,233,050.52元，同比下降18.37%，主要是：基本支出4,780,309.33元，与上年对比增加66,749.48元，同比增长1.42%，主要是：由于本年调增了职务工资、级别工资，导致经费增加；项目支出1,090,958.80元，与上年对比减少1,299,800元，同比下降54.37%，主要是：1.隆阳区第五次全国经济普查经费减少经费需求1,150,000元；2.各项调查经费减少经费需求259,800元；3.统计工作综合业务经费减少经费需求40,000元；4.1%人口抽样调查经费增加经费需求150,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,871,268.13元。财政拨款安排支出5,480,509.33元。其中：基本支出4,780,309.33元，与上年对比增加66,749.48元，同比增长1.42%，主要是：由于本年调增了职务工资、级别工资，导致经费增加；项目支出700,200元，与上年对比减少1,299,800元，同比下降64.99%，主要是：1.隆阳区第五次全国经济普查经费减少经费需求1,150,000元；2.各项调查经费减少经费需求259,800元；3.统计工作综合业务减少经费需求40,000元；4.1%人口抽样调查经费增加经费需求150,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2,035,890元，主要用于行政人员工资福利支出，其他对个人和家庭的补助、行政人员公务交通补贴、工会经费、办公费、邮电费、培训费、福利费、办公设备购置、电费、水费、报刊杂志费、公益性岗位人员工资、印刷费等支出；

2.2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动150,000元，主要用于隆阳区第五次全国经济普查经费支出；

3.2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查2,401,918.68元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员工资福利支出、行政人员公务交通补贴、各项调查辅调员补助经费等支出；

4.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休人员支出2,200元，主要用于离退休人员春节慰问支出；

5.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出499,400.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出24,000元，主要用于单位死亡人员遗属补助；

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,143.96元，主要用于其他社会保障和就业支出；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗152,358.75元，主要用于行政单位人员医疗缴费支出；

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位单位医疗54,583.45元，主要用于事业单位人员医疗缴费支出；

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助140,210.89元，主要用于公务员医疗缴费支出；

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗13,803.12元，主要用于其他行政事业医疗缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区统计局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：本单位2024年和2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区统计局2025年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为20次，共计接待约100人次。

持平原因是：本单位坚持厉行节约，不扩大三公经费支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区统计局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：本单位2024年和2025年均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区统计局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排700,200元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排450,200元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区统计局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）各项调查辅调员经费项目

1.总体目标

由国家调查队实施的下列统计调查任务，调整由地方统计局负责：1、规模以下工业抽样调查；2、建筑业小微企业抽样调查；3、规模以下服务业抽样调查；4、小微企业固定资产投资情况调查；5、规模以下企业创新调查；6、以全国为总数的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查；7、规模以下工业企业成本费用调查。全区城乡住户常规调查分布在13个乡镇（街道）的18个村（居）委会，样本点（村、居委会）5年保持不变，样本轮换时抽取的20宅/点，共360宅住户分两个轮转组按月开展记账调查：第一样本轮转组10宅/点，共180宅开展调查；第一样本轮转组退出调查，第二样本轮转组10宅/点，共180宅开展调查。新一轮住户调查工作内容包括：城乡一体化住户收支与生活状况调查、贫困监测、农民工监测、劳动力调查、退耕还林（草）监测及农户固定资产投资调查等工作任务。粮食产量调查，全区一共抽中调查15个村，一个村抽中三个样方，每个村都聘用辅调员，每年根据种植收获的季节分为大春调查季和小春调查季，大春和小春季节分别要进行三次调查：面积调查，踏田估产和实割实测，最后通过实割实测数据推算全区粮食作物单产，上报国家。大春面积调查是7月份，15个村45个样方全部调查，9/10月份进行踏田估产和实割实测，10个村开展调查，小春进行小麦和马铃薯的踏田估产和实割实测，大春进行的是玉米和水稻的踏田估产和实割实测。四、调查统计全区2024年每月国家抽中监测点生猪、牛羊、禽饲养规模户及散户数量，从而推算出隆阳区生猪、牛羊、禽饲养量。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成举办的各类培训班直接培训550人次，选取13个乡镇（街道）、18个调查点作为国家调查点。

②时效指标：根据调查数据上报平台、国家统计局关于数据上报的通报，2025年隆阳区调查工作计划实施按时完成工作。

③成本指标：根据全国第五次经济普查经费需求计划足额拨付2025年各项调查辅调员经费450,200元。

（2）效益指标

①经济效益指标：调查误差漏登率<=0.3%，抽样调查国家要求，漏登误差率高于5‰为不合格；4-5‰为合格；3-4‰为良好；3‰以内为优秀。事后质量抽查结果显示的数据质量指标误差率在国家水平以内。

满意度指标

服务对象满意度指标：调查数据报送率达到100%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费466,310元，比上年预算增加36,905.26元，同比增加5.59%，占基本支出的9.11％，主要是福利费增加40,000元、水费增加400元、电费减少3,200元、差旅费减少31,693.74元、办公费增加30,480元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区统计局资产总额290,907.46元，其中，流动资产235,604.79元，固定资产55,302.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,070,311.75元，其中固定资产减少28,606.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200141000111