中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

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中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成市委社会工作部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基层治理股、基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、志愿服务和社会工作股、志愿服务和社会工作促进中心（事业股所级）。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.“两企三新”党建工作。2024年召开专题会议研究“两企三新”党建工作1场次，举办读书班1期，组织27名党员、党员出资人、党建业务骨干参加“两企三新”党建工作专题培训3场次。深入仁寿门、新华、新寨等村（社区）和保山美年大健康体检有限公司、艾维眼科医院等开展专题调研4次。依托“城市先锋”驿站，打造“云岭先锋新家园”服务阵地，为新经济组织、新社会组织、新就业群体从业人员提供应急充电、饮水休息等服务12项；引导骑手参加防范食品安全宣传、文明交通劝导、消防志愿服务、爱心献血等28场次，共8,000余人次，发放各类宣传单9万余册；组织中心城区快递企业开展志愿服务活动100余人次。

2.整治形式主义，为基层减负工作。整治和规范村级组织机制牌子，持续推进为基层减负工作。明确规范村级组织保留外挂的标识牌子4块，设置党群服务中心、新时代文明实践站标识牌匾2块，将综合服务大厅、功能室的牌子标牌设置为抽插式；规范村级事务、证明事项，开展随机调研13场153人次，清理村（社区）新经济组织、新社会组织、新就业群体工作站，退役军人服务站、职工之家等牌匾7,103块，规范悬挂村级组织牌匾1,360块，清理规范不应出具证明事项19项。整治指尖上的形式主义，清理微信群846个、微信公众号16个、微博账号1个，清理责任书（状）4项、考核评估事项6项、评比达标11项、规范不应出具证明事项19项。规范居民文明参与健身活动，对保山中心城区6个街道辖区内的广场舞等健身娱乐活动进行了全面摸排，中心城区广场舞活动涉及73个社区、点位246个，参与活动人数5,133人。

3.志愿服务活动。推动党建引领志愿服务和社会工作深度融合，有序组织2024年度端阳花市“百年花街传文明、文明花开保山城”文明实践志愿服务活动开展。成功举办“情倾故乡 点亮未来”保山市第一届在校大学生假期志愿服务周、“小红花公益集市”、“生活垃圾分类”、“12•5国际志愿者日”等服务活动15场次，招募返乡大学生志愿者1,396名，开展社会主义核心价值观培育、安全教育、科学知识普及、学业辅导、专家义诊、心理辅导及咨询等志愿服务4,000余场次，服务儿童8,108人（其中：留守儿童3383人、困境儿童1,928人），取得了良好的社会效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,557,712元，其中：一般公共预算3,557,712元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,557,712元，主要原因是2024年机构改革，组建中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,557,712元，纯增，其中:本年收入3,557,712元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,557,712元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,557,712元，主要原因是2024年机构改革，组建中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,557,712元。财政拨款安排支出3,557,712元，其中：基本支出2,157,712元，与上年对比增加2,157,712元，纯增，主要原因是2024年机构改革，组建中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部；项目支出1,400,000元，与上年对比增加1,400,000元，纯增，主要原因是2024年机构改革，组建中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部；2025年开展“两企三新”党建、基层治理、志愿服务和社会工作，组织实施好2025年全区村（社区）换届选举工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行支出合计1,567,354元，主要用于行政人员经费和公用经费。

2013950一般公共服务支出-社会工作事务-事业运行支出合计220,841元，主要用于事业人员经费和公用经费。

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务合计1,106,000元，主要用于村（社区）换届选举补助经费，“两企三新”党建、基层社会治理、志愿服务和社会工作等综合办公费。

2013999一般公共服务支出-社会工作事务-其他社会工作事务支出合计294,000元，主要用于组织实施2025年村（社区）换届选举等相关工作。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计223,099元，主要用于社会保障缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计984元，主要用于事业人员失业保险等社会保障缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计81,382元，主要用于单位缴纳行政人员医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计10,821元，主要用于单位缴纳事业人员医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计47,897元，主要用于公务员医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计5,335元，主要用于行政事业单位其他医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2024年机构改革，组建中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部，未编制经费预算。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2024年机构改革，组建中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部。未编制经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2024年机构改革，组建中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部。单位没有公务用车，未编制经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,400,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1,400,000元，编制绩效指标2个。2025年中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）村（社区）换届选举经费项目

1.总体目标：根据《云南省村民委员会选举办法》《云南省实施<中华人民共和国城市居民委员会组织法>办法》和云南省民政厅关于印发《云南省社区居民委员会选举规定》等规定，2021年全省组织实施了村(社区)“两委”换届选举工作，2025年全区村（社区）“两委”任期届满，我区将组织实施2025年村（社区）“两委”换届选举工作。

2.绩效目标

（1）产出指标：为切实做好2025年村（社区）组织换届选举工作，换届选举前计划开展村（社区）“两委”换届选举工作调查研究不少于2次，并形成高质量的调研工作报告。

（2）效益指标：撰写的调研报告要具有建设性、前瞻性和指导性，为组织实施好2025年全区村（社区）“两委”换届选举工作，提供科学的决策参考依据。

（3）满意度指标：坚持将作风正派、办事公正、工作能力强、致富能手和带头人、懂技术善管理的返乡人才等，依法依规通过2025年村（社区）换届选举进入村（社区）“两委”班子成员，为城乡居民（村民）推进乡村全面振兴和基层治理工作作出贡献，进一步提升群众的获得感、幸福感和满意度。

（二）综合业务经费项目

1.总体目标：

（1）根据中共云南省委非公经济组织和社会组织工作委员会《关于印发<2017年度全省非公企业和社会组织党建工作责任清单>的通知》的要求，坚持典型示范、点面结合的原则，打造一批党建示范区、示范点,推进基层服务型党组织建设。

（2）按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》《云南省民政厅关于印发云南省中长期社会工作专业人才发展规划（2022-2030年）的通知》《保山市民政局关于印发保山市中长期社会工作专业人才发展规划（2022-2030年）的通知》等，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，加强对志愿者和社会工作从业人员进行专业教育和培训，使其熟悉相关法规政策，掌握社会工作专业理念、理论、知识、方法和技巧，具备岗位所需的专业能力。

（3）落实《中共云南省委社会工作部关于开展全省党建引领城乡社区治理试点工作的通知》要求，按照“党建引领、项目化运作、案例化推广”原则，培育和打造党建引领基层治理品牌，不断提升基层治理水平，推进各村（社区）试点实现“六个一”。即：打造一个书记工作室、建立一个村（居）民议事会、培育一个社区社会组织、组建一支志愿者队伍、办成一件民生实事、形成一项党建引领基层治理经验。

2.绩效目标

（1）产出指标：开展“两企三新”党建、志愿服务和社会工作、基层治理等调查研究不少于3次，并形成高质量的调研成果。

（2）效益指标：将调研报告呈送区委、区政府分管领导及相关部门，使他们了解掌握“两企三新”党建、志愿服务和社会工作、基层治理工作中存在困难和不足，主动创立特色亮点品牌，培育和选树中央、省市级观察联系点，使在今后工作推进中得到领导的更多理解与支持。

（3）满意度指标：健全基层组织，优化组织设置，理顺隶属关系，创新活动方式，探索加强“两企三新”党建工作，提升党的组织能力建设，扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖。引导广大干部群众积极参与志愿服务和社会工作。持续提升基层治理水平，切实增强城乡广大群众的幸福感、获得感和安全感。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年机关运行经费安排128,483元，与上年对比增加128,483元，主要原因分析2024年机构改革，组建中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部资产总额103,749元，其中，流动资产14元，固定资产103,735元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加103,749元，其中固定资产增加103,735元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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