中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年部门预算编制说明

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中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会

2025年预算公开目录    

第一部分 中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕58号），中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会主要职责是：

1.领导全区各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进隆阳经济社会全面发展。

2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我区青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

3.围绕党的经济建设中心，组织各行业青少年在生产、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

4.受区委、区政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作参与制定我区有关青少年工作的方针、政策。受区人大、区政委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责区人大、区政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。

5.参与制定我区青少年事业发展规划，负责全区团少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育的建设、管理。

6.承担区政府委托的青少年事务。参与青少年科普计划的制定和组织实施。负责青少年生态文明建设工作。组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。

7.负责青年工作，完成区委、区政府、市青联交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责我区青年的团结工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我区经济社会建改革开放服务。

8.作为全区各级少年先锋队组织的领导机关，负责和落实全区少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展工作，加强自身建设，负责对青年学生的管理。

9.负责全区团干部、团员队伍建设，协助各级党委团干部的配备、教育和管理。负责团干部、少先队辅导员、青少年工作者和团员的培训工作，为各级党委、政府、经济培养、输送青年干部。

10.负责青少年社会问题的调查研究，向区委、区政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点。及时疏导青年情绪，维护社会稳定。为区委、区政府提供有关青少年问题方面的服务。

11.完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续深化青年思想教育。加强团的思想理论武装，强化对青少年政治引领，广泛开展主题教育实践活动，引导广大团员青年坚定听党话、跟党走的人生追求。

2.持续提升青年工作本领。聚焦重点领域和薄弱环节，深入实施中长期青年发展规划，引领青年投身乡村振兴、创建全国文明城市等中心工作，助力推动隆阳高质量发展。

3.全面强化共青团组织建设。进一步加强团员和团干部队伍建设，稳固提升共青团的组织力。用好“智慧团建”系统，扩大团的基层组织覆盖，大力推进“青年之家”建设。

4.持续推进改革落到实处。加强共青团系统党的建设，深化团的领导机关运行机制、团学体制机制、少先队等各领域改革，加强团干部能力培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,427,763.18元，其中：一般公共预算1,027,763.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400,000元。

与上年对比，比上年预算减少61,317.29元，同比减少4.29%，主要是一般公共预算预增加较上年减少61,317.29元，其中其他群众团体事务支出减少60,000元，行政运行支出减少1,317.29元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,027,763.18元，其中:本年收入1,023,880.47元，上年结转收入65,200元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,027,763.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少61,317.29元，同比下降4.29%，主要是一般公共服务支出减少61,317.29元，其中其他群众团体事务支出减少60,000元，行政运行支出减少1,317.29元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,427,763.18元。财政拨款安排支出1,305,156元，其中：基本支出727,763.18元，与上年对比，比上年预算增加133631.18元，同比增加18.36%，主要原因：人员调动；项目支出300,000元，与上年对比，比上年预算减少10,000元，同比下降3.33%，主要是西部志愿者专项经费减少10,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行合计655,156元。主要用于团区委在职人员工资福利支出及机关正常运转开支。

2.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他团体事务支出合计40,000元，均为项目支出，主要用于团区委开展青少年社会事务工作、志愿服务工作、共青团专项工作、青少年预防犯罪工作等项目所需的办公费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73,724.64元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出566.84元，均为基本支出，主要用于缴纳职工失业保险。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出30,628.98元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险医疗统筹。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出15,911.16元，均为基本支出，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗缴费。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出支出1,775.56元，均为基本支出，主要用于在职职工工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2023年和2024年本单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

持平原因：2023年和2024年本单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排300,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排250,000元，编制绩效指标1个。2025年中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

西部志愿者专项经费项目

1.总体目标：着力构建事业化推进青年志愿服务的工作格局；把培育、发展青年志愿服务组织作为基础性工作；充分借助互联网、社区等平台实现青年就近就便参与志愿服务；推动青年志愿服务法治化、规范化。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：西部志愿者工作经费24人。

（2）效益指标

①生态效益指标：为国家培养青年建设人才。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人口满意度达到90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费44,177元，比上年预算增加10,927元，同比上升24.73%，占基本支出的7.31%，主要原因是办公费支出预算安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会资产总额660,648.98元，其中,流动资产650,704.39元，固定资产8,934.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1010.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少378,671.35元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200171200111