隆阳区河图街道办事处2025年部门预算编制说明

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隆阳区河图街道办事处2025年

预算公开目录

第一部分 隆阳区河图街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区河图街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区河图街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区河图街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（隆办发〔2024〕36号），河图街道办事处主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及本行政区域内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：5个股级办公室，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；3个副科级事业中心，分别是：党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

隆阳区河图街道办事处各项重点工作有序推进并取得重大进展。一是打造农文旅经济“新亮点”。以“哀牢故里，乡愁园地”为农文旅综合体发展定位，建设“两心三廊四区”，为文旅产业发展打好硬件基础。二是实现招商引资“新突破”。目前，正在实施2024年沪滇项目（投资82万元河上村农贸交易市场项目）和衔接资金项目（投资150万元的庭院特色休闲旅游项目）。三是攀登经济指标“新高度”。上半年完成项目投资2963万元。全面盘活辖区市场经济。企业总数达到737个，农业企业142个，建筑业企业73个，批零住餐业企业288个，服务业企业206个，工业企业28个，个体工商户1713个，辖区经济稳步发展。四是焕发“生态环境”新面貌。全面完成黑臭水体整治，河图街道排查清淤河道沟渠124条，清理长度43448米，清淤18957方，硬化沟底板52条，投入人工2001人次，机械84台。人居环境大幅提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制23辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入19,320,831.32元，其中：一般公共预算18,320,831.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000元。

与上年对比减少684,204.52元，同比下降3.42%，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少684,204.52元，主要为一是在职人员减少2人，人员经费相应减少；二是编外人员经费按政策要求压减5%；三是2025年政府专职消防队经费未纳入预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入18,320,831.32元，其中:本年收入18,320,831.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,320,831.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少684,204.52元，同比下降3.42%，主要原因：一是在职人员减少2人，人员经费相应减少；二是编外人员经费按政策要求压减5%；三是2025年政府专职消防队经费未纳入预算安排。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出19,320,831.32元。财政拨款安排支出 18,320,831.32元，其中：基本支出18,314,831.32元，与上年对比减少690,204.52元，同比下降3.63%，主要原因：一是在职人员减少2人，人员经费相应减少；二是编外人员经费按政策要求压减5%；三是2025年政府专职消防队经费未纳入预算安排；项目支出6,000元，与上年对比增加6,000元，主要原因是2025年增加离退休干部党组织工作经费6,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计147,225元，主要用于发放人大工委人员工资、公务交通补贴、年终一次性奖金、乡镇工作岗位补贴及办公费；

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计3,324,887元，主要用于发放办事处人员工资、公务交通补贴、年终一次性奖金、乡镇工作岗位补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等支出、村畜牧兽医人员、原村公所（办事处）干部、离退休干部党组织工作经费；

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计855,000元，主要用于提升人居环境工作人员经费支出；

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计547,524元，主要用于发放党工委人员工资、公务交通补贴、年终一次性奖金、乡镇工作岗位补贴及办公费；

5.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计1,138,141.48元，主要用于发放党群服务中心人员工资、一个月基本工资额度、奖励性绩效、乡镇工作岗位补贴及办公费；

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计3,600元,主要用于街道行政退休人员公用经费支出；

7.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计4,600元,主要用于街道事业退休人员公用经费支出；

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,162,763.04元,主要用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出；

9.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计159,516元，主要用于支付遗属补助；

10.2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出合计30,065.18元，主要用于单位在职人员失业保险（单位部分）缴费支出；

11.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计178,035.01元，主要用于行政单位医疗保险（单位部分）缴费支出；

12.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计305,382元，主要用于事业单位医疗保险（单位部分）缴费支出；

13.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计362,390.44元，主要用于公务员医疗保险（单位部分）缴费支出；

14.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计34,704.29元，主要用于单位在职人员工伤生育保险支出；

15.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出合计1,056,583.68元，主要用于发放综合行政执法队人员工资、一个月基本工资额度、奖励性绩效、乡镇工作岗位补贴及办公费；

16.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计3,029,878元，主要用于发放综合保障和技术服务中心人员工资、一个月基本工资额度、奖励性绩效、乡镇工作岗位补贴及办公费；

17.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出合计5,980,536.20元，主要用于发放社区干部岗位补贴、居民小组党组织负责人补助和居民小组长补贴、社区党建工作经费及居民小组运转经费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额284,800元，其中：政府采购货物预算284,800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区河图街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计313,000元，较上年增加180,000元，增长135.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区河图街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，合计0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是本单位2024年和2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区河图街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，合计0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是本单位2024年和2025年均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区河图街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为313,000元，较上年增加180,000元，增长135.34%。其中：公务用车购置费180,000元，合计180,000元，较上年增加180,000元，纯增；公务用车运行维护费130,000元，较上年增加0元，合计0元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。

增加原因：一是2025年根据街道日常工作需要及公务用车空编数量增加公务用车购置费预算180,000元；二是本单位厉行节约，严格执行公务用车管理制度，公务用车运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年隆阳区河图街道办事处共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年隆阳区河图街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区河图街道办事处2025年机关运行经费安排2,032,153元，与上年对比减少89,980元，同比下降4.24%，主要原因：一是在职人员减少2人，定员定额公用经费相应减少；二是2025年政府专职消防队经费未纳入预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，隆阳区河图街道办事处资产总额80,082,512.68元，其中，流动资产69,501,912.78元，固定资产10,580,593.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加437,700.79元，同比增长0.55%，其中固定资产减少819,346.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值960,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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