保山市隆阳区自然资源局2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区自然资源局2025年预算

公开目录

第一部分 保山市隆阳区自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区自然资源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区自然资源局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区自然资源局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责对保山中心城市规划区范围外的村镇规划实施统一管理；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，贯彻落实地质灾害防护标准并指导实施；负责矿产资源的管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源违法案件；承担保山市隆阳区城乡规划建设管理委员会办公室的日常工作；统一领导和管理保山市隆阳区林业和草原局；行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合办公室、自然资源调查监测和确权登记股、耕地保护利用股、财务股、法规和信访股、国土空间规划股、村镇规划股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘察管理股、保山市隆阳区不动产登记中心、保山市隆阳区乡镇规划建设管理所、保山市隆阳区土地收购储备交易中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年保山市隆阳区自然资源局紧紧围绕党中央和省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面推进全区自然资源工作高质量发展。一是着力优化空间布局，规划引领支撑扎实有力。国土空间格局进一步优化，村庄规划取得实效，编制完成《保山市隆阳区国土空间总体规划（2021—2035年)》，规划成果获省人民政府批复，潞江镇新寨村“多规合一”实用性村庄规划成果获全省优秀规划成果奖一等奖。二是着力强化要素保障，助力经济运行稳定向好。要素保障加力提效，土地资源高效利用。三是着力夯实资源底线，耕地保护体系全面构建。全力推动耕地流出问题整改，土地整治项目高效实施，全面强化设施农业用地监管，强力推进增减挂钩项目，增加耕地有效面积。四是着力提升执法质量，执法监察工作落实落细。扎实开展各类存量违法违规问题整治工作，全力推动土地卫片执法新增违法用地问题整改，严厉打击私挖滥采矿产资源、违法占地和违法建设行为。五是着力加强矿政管理，绿美生态底色不断彰显。严格落实隆阳区矿业权新立、延续、转让等审批制度，持续推进过期矿权清理工作；积极开展地热开发利用整治工作，促进地热资源科学开发、高效利用。加快实施历史遗留矿山生态修复，促进矿产资源合理配置和综合利用。六是着力抓实地灾防治，群众生命安全防线全面筑牢。筑牢群测群防体系，构建区、乡、村、组、监测员五级地质灾害防治管理体系；提升应急处置能力，加强巡查排查力度，全力推进地质灾害综合治理。七是着力提升服务效能，营商环境持续优化完善。不动产登记提速提效，不动产登记历史遗留问题有效化解，推动政务服务标准化建设，不断提升人民群众满意度和获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制15人，工勤人员编制54人，事业编制26人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入93,680,392.66元，其中：一般公共预算23,180,392.66元，政府性基金70,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000元。

与上年对比增加67,311,510.65，同比增长255.27%，主要原因是：2025年土地报批项目预算资金增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入93,180,392.66元，其中:本年收93,180,392.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,180,392.66元，政府性基金预算财政拨款70,000,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加66,811,510.65元，同比增长253.37%，主要原因是：2025年土地报批项目预算资金增加较多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出93,680,392.66元。财政拨款安排支出93,180,392.66元，其中：基本支出15,357,392.66元，与上年对比减少2,918,489.35元，同比下降15.97%，主要原因：一是人员减少15人，其中：退休10人，机构改革转隶10人，调出4人，调入7人，新招录公务员2人，因此人员经费相应减少；二是单位切实实行厉行节约相关政策，减少机关运转公用经费支出。项目支出77,823,000元，与上年对比增加69,730,000元，同比增长861.61%，主要原因是2025年土地报批项目预算资金增加较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501一般公共服务支出-财政事务-行政单位离退休支出合计14,200元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

2.2080505一般公共服务支出-财政事务-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,419,468.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出。

3.2080506一般公共服务支出-财政事务-机关事业单位职业年金缴费支出合计201,174.40元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

4.2080801一般公共服务支出-财政事务-死亡抚恤支出合计75,276元，主要用于机关事业单位遗属补助支出。

5.2089999一般公共服务支出-财政事务-其他社会保障和就业支出合计20,011.28元，主要用于机关事业单位失业保险、工伤保险等社会保险支出。

6.2101101一般公共服务支出-财政事务-行政单位医疗支出合计449,555.41元，主要用于机关事业单位行政人员医疗保险等社会保险支出。

7.2101102一般公共服务支出-财政事务-事业单位医疗支出合计143,970.29元，主要用于机关事业单位事业人员医疗保险等社会保险支出。

8.2101103一般公共服务支出-财政事务-公务员医疗补助支出合计447,840.23元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助支出。

9.2101199一般公共服务支出-财政事务-其他行政事业单位医疗支出合计42,660.25元，主要用于机关事业单位人员其他医疗保障支出。

10.2200101一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计10,899,715元，主要用于机关事业单位办公费、差旅费、公务接待费等公用经费支出。

11.2200104一般公共服务支出-财政事务-自然资源规划及管理支出合计200,000元，主要用于自然资源国土空间规划、村庄规划等经费支出。

12.2200106一般公共服务支出-财政事务-自然资源利用与保护支出合计500,000元，主要用于自然资源耕地保护与利用、耕地流出整改等经费支出。

13.2200109一般公共服务支出-财政事务-自然资源调查与确权登记支出合计900,000元，主要用于自然资源变更调查、确权登记等经费支出。

14.2200112一般公共服务支出-财政事务-土地资源储备支出支出合计200,000元，主要用于土地报批项目技术服务等支出。

15.2200114一般公共服务支出-财政事务-地质勘查与矿产资源管理支出合计200,000元，主要用于矿产资源管理、地质勘察等经费支出。

16.2200150一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出合计2,599,521.48元，主要用于机关事业单位办公经费等日常公务经费支出。

17.2240601一般公共服务支出-财政事务-地质灾害防治支出合计4,867,000元，主要用于地质灾害防治、地质灾害监测员补助等经费支出。

18.2120802一般公共服务支出-财政事务-土地开发支出合计70,000,000元，主要用于隆阳区土地报批项目经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额205,000元，其中：政府采购货物预算105,000元、政府采购服务预算100,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：厉行勤俭节约，2025年及2024年均未安排因公出国预算。

（二）公务接待费

保山市隆阳区自然资源局2025年公务接待费预算为108,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为60次，共计接待约900人次。

持平原因是：积极贯彻落实各项财务管理规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：我单位无编制内车辆，未编制经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区自然资源局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排78,323,000元，编制绩效指标25个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,367,000元，编制绩效指标3个。2025年保山市隆阳区自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区地质灾害监测人员补助资金项目

1.总体目标

按照保山市落实地质灾害防治资金有关事项的通知要求，开展全区地质灾害隐患点群测群防工作，提升全区地质灾害防治能力。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：完成隆阳区地质灾害监测人员补助资金项目1哥，地质灾害监测员100%纳入补助范围。

（2）效益指标

社会效益指标：保障地质灾害监测员补助到位，营造良好社会效益，项目投入资金预计2,367,000元。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：大力提升群众满意度、安全感、幸福感，群众满意度不低于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区自然资源局2025年机关运行经费安排1,320,918元，较上年减少302,003元，下降18.61%，主要原因：一是人员减少，对应机关运行经费同步减少；二是切实实行厉行节约相关政策，减少不必要经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区资产总额331,939,824.15元，其中，流动资产226,211,533.30元，固定资产22,480,258.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程77,645,219.29元，无形资产5,602,813.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加109,080,590.79元，其中固定资产增加10,920,087.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产150平方米，资产出租收入318,978.40元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050203500400111