中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

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中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制

委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。拟定隆阳区行政体制改革、事业单位改革、关键环节和重点领域改革方案并组织实施。统一指导管理全区党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和群团机关、事业单位、其他机构的机构编制工作。二是围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。三是综合协调区级各部门之间、区级各部门与乡镇（街道）之间的职责关系。负责审核、审批区级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和群团机关、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。四是健全编制总量控制和动态调整机制。负责全区机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计和实名制管理工作。审核全区机关事业单位编内进人计划、编外用人额度。五是负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作法律法规和方针政策情况、行政体制改革情况、事业单位改革情况、机构编制管理情况、“三定”规定执行情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违规违纪违法行为。六是负责权责清单的编制、公布、调整工作。负责统筹协调乡镇（街道）明责赋权扩能减负工作。七是负责全区各类机关事业单位统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记管理工作。负责各类机关、事业单位、其他非营利性机构“政务、公益”中文域名管理工作。八是完成区委、区委编委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机构编制管理股、登记管理股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1、稳妥有序抓好机构改革组织实施。认真贯彻落实党中央关于深化地方机构改革的决策部署和省委、市委工作要求，坚决扛牢编办在机构改革组织实施中“主力军”和“施工队”的政治责任，以“五个一”为抓手，紧盯改革任务、严把时间节点、强化工作调度，统筹做好区级涉改部门班子配备、机构挂牌、人员转隶、工作衔接和配套保障。分批有序推进乡镇（街道）、区直部门“三定”规定制定、修订工作，进一步理顺职责关系、优化职能配置。指导督促涉改部门严格依照新“三定”规定履职尽责，同步做好涉改部门办公用房调配、挂牌、印章启用、档案交接及资产划转等工作。组织开展机构改革落实情况总结评估，积极稳妥推动改革落地。

2、深化重点领域和关键环节体制机制改革。一是深化乡镇（街道）管理体制机制改革。聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等四大职能，调整优化乡镇（街道）机构设置和管理体制，统筹设置“5办3中心”。永昌街道、九隆街道、板桥镇因地制宜分别增设“城镇发展服务中心”“产业发展服务中心”。通过搭建扁平化机构职能体系，优化再造乡镇（街道）党政工作机构和事业单位，精干组织架构，建立健全“一对多”“多对一”制度机制，变“向上对口”为“向下负责”，进一步理顺区乡职责关系，构建权责统一、简约高效的行政管理体制和运行机制。建立健全派驻工作体制，切实为基层减负增能。二是深化综合行政执法体制改革。严格在中央明确保留的范围内设置执法队伍，落实行政执法职能回归机关等改革要求，建立区级行政执法队伍台账，区级保留城市管理、农业、生态环境保护、交通运输、市场监管、应急管理6支综合行政执法队伍，生态环境保护、交通运输综合行政执法队伍继续保持市以下垂管体制。以城市管理行政执法队伍为基础组建区综合行政执法局，自然资源、林业和草原2支执法队伍整体划入区综合行政执法局，其他执法队伍的执法职能回归机关或交由保留的相关综合行政执法队伍承担，推进更大范围的跨领域跨部门综合行政执法。强化行业主管部门和综合行政执法队伍协同配合，搭建综合行政执法指挥调度平台，完善乡镇（街道）行政执法体制机制，推动行业监管和综合行政执法有效衔接。三是精简规范和优化调整议事协调机构。按照中央、省、市部署要求，全面摸清区级议事协调机构底数，形成区级议事协调机构台账。制定《保山市隆阳区议事协调机构优化调整方案》。指导乡镇（街道）开展议事协调机构清理规范工作。

3、规范事业单位登记管理。一是全面完成事业单位法人年度报告。在规定时间内完成全区328家事业单位的法人年度报告并公示。二是加强机关、事业单位登记管理。截至10月，办理统一社会信用代码的赋码及变更登记9家，办理事业单位设立登记13家；变更登记71家，涉及变更登记事项92项；注销登记6家。办理事业单位证书遗失补办、证书延期34家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,752,540.49元，其中：一般公共预算1,702,540.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000元。

与上年1,518,296.03对比，增加234,244.46元，同比增长15.43%，主要原因：

1.一般公共预算收入较上年增加344,244.46元，主要原因是：2024年成立下属事业单位：保山市隆阳区机构编制评估和信息管理中心，事业编制5人，9月份调入事业人员1名，10月份事业调入人员2名。导致事业运行经费增加。

2.单位资金本年收入较上年减少20,000元，主要原因是：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，毫不动摇坚持过紧日子，厉行节约、严控支出、勤俭办理机构编制专项工作。

3.结转结余资金较上年减少90,000元，主要原因是：2024年预算编制，单位往来资金项目自动滚动操作导致有结转结余资金，2025年预算编制项目滚动无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,702,540.49元，其中:本年收入1,702,540.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,702,540.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加344,244.46元，同比增长25.34%，主要原因是：2024年成立下属事业单位：保山市隆阳区机构编制评估和信息管理中心，事业编制5人，9月份调入事业人员1名，10月份事业调入人员2名。导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,752,540.49元。财政拨款安排支出 1,702,540.49元，其中：基本支出1,672,540.49元，与上年对比增加344,244.46元，同比增长25.34%，主要原因是：一是2024年成立下属事业单位：保山市隆阳区机构编制评估和信息管理中心，事业编制5人，9月份调入事业人员1名，10月份事业调入人员2名。导致基本支出增加；项目支出30,000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计1,196,048元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他商品和服务支出等支出；

2.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出合计261,774.16元，主要用于事业人员工资福利、办公费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计400元，主要用于行政退休干部2025年春节慰问金支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计173,362.40元，主要用于行政人员、工勤人员和事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计2,341.24元，主要用于工勤人员和事业人员失业保险缴费支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计57,484.27元，主要用于行政人员和工勤人员行政单位医疗保险支出、大病医疗保险支出；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计13,980.12元，主要用于事业人员事业单位医疗保险支出、大病医疗保险支出；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计42,550.08元，主要用于公务员医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计4,600.22元，主要用于行政人员、工勤人员和事业人员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000元，其中：政府采购货物预算3,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000元，较上年减少1,000元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平的原因：2024年、2025年本单位均未计划因公出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为1,000元，较上年减少1,000元，下降50%，国内公务接待批次预计为4次，共计接待约20人次。

减少原因：全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府以及区委、区政府有关要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，毫不动摇坚持政府过紧日子，严控一般性支出，厉行节约、勤俭办一切事情。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：2025年本单位未计划购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,000元，编制绩效指标1个。2025年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）机构编制管理专项工作经费

1.总体目标：保障政府职能转变和机构改革、综合行政执法体制改革、事业单位分类改革、机构编制实名制、事业单位登记管理等工作有序开展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：严格按照数量标准完成机构编制管理各项工作任务。

②时效指标：严格按照资金拨付及时率标准完成机构编制管理各项工作任务。

③成本指标：严格按照成本标准完成机构编制管理各项工作任务。

（2）效益指标

可持续影响指标：可持续影响指标：通过系统维护，保证机构编制实名制网络管理系统正常运行，有效杜绝各类机构编制违纪违规行为的发生，使空编减编工作为机构编制管理释放调配空间。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排207,887元，与上年对比，增加49,215元，同比增长31.01%，主要原因是:2024年成立事业单位（保山市隆阳区机构编制评估和信息管理中心），同年9月调入事业人员3名，导致事业人员差旅费、邮电费等办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室资产总额93,430.39元，其中，流动资产70,490.92元，固定资产22,939.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31,398.96元，其中固定资产减少13,029.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200173000111