保山市隆阳区工人文化宫2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区工人文化宫2025年

预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区工人文化宫2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区工人文化宫2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区工人文化宫2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的方针政策，组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工提供健康有益的活动场所，提供各种培训服务，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”，引导职工大力培育和践行社会主义核心价值观。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文体活动室，无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年文化宫按照“学校和乐园”的办宫方针，一是继续协助上级工会开展文化宫原址重建工作，让广大职工群众有一个更好的活动阵地和场所；二是用好、管好工会资产，让工会资产保值增值不流失；三是在单位及创文网格区扎实开展创文活动，全力推进文明城市创建工作；四是认真完成上级工会交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年保山市隆阳区工人文化宫财务总收入296,936.04元，其中：一般公共预算296,936.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少79,427.93元，同比下降21.10%，主要原因：一是人员退休等因素导致人员工资收入减少65,771.40元；二是人员退休导致社会保险费收入减少13,856.53元；三是退休人员增加导致退休人员公用经费增加200元；四是根据以上数据增减相抵后本年预算收入比上年预算收入减少79,427.93元。

（二）财政拨款收入情况

2025年保山市隆阳区工人文化宫财政拨款收入296,936.04元，其中:本年收入296,936.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296,936.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少79,427.93元，同比下降21.10%，主要原因：一是人员退休等因素导致人员工资收入减少65,771.40元；二是人员退休导致社会保险费收入减少13,856.53元；三是退休人员增加导致退休人员公用经费增加200元；四是根据以上数据增减相抵后本年财政拨款收入比上年财政拨款收入减少79,427.93元。

四、预算单位支出情况

2025年保山市隆阳区工人文化宫预算总支出296,936.04元。财政拨款安排支出296,936.04元，其中：基本支出296,936.04元，与上年对比减少79,427.93元，同比下降21.10%，主要原因：一是人员退休等因素导致人员工资支出减少65,771.40元，二是人员退休导致社会保险费支出减少13,856.53元，三是退休人员增加导致退休人员公用经费支出增加200元，四是根据以上数据增减相抵后本年预算总支出比上年预算总支出减少79,427.93元；项目支出0元，与上年持平，主要原因：2024年和2025年保山市隆阳区工人文化宫均无项目支出预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出合计231,897元，主要用于事业人员工资福利支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1,000元，主要用于事业离退休人员慰问支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计32,676元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计1,170.34元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计12,873.72元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计15,591.82元，主要用于事业在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计1,727.16元，主要用于事业人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区工人文化宫2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区工人文化宫2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：我单位2024年和2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区工人文化宫2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：我单位2024年和2025年均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区工人文化宫2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：本单位2024年及2025年均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区工人文化宫共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区工人文化宫对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区工人文化宫2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：保山市隆阳区工人文化宫属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区工人文化宫资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200172200100111