保山东河管护中心2025年部门预算编制说明

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保山东河管护中心2025年预算公开目录

第一部分 保山东河管护中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山东河管护中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山东河管护中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻有关野生动物保护、国家湿地公园和河道管理的政策法规。

2.负责东河流域（青华海国家湿地公园）日常巡查及违法违规信息收集、上报、转交工作。

3.负责东河流域（青华海国家湿地公园）水体和生态资源保护管理工作。

4.负责青华海国家湿地公园资源动态监测和评价工作。

5.负责公园公告设施的建设、维护和管理，设置必要的安全设施和警示标志。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

7.与保山市隆阳区林业和草原局的有关职责分工。保山市隆阳区林业和草原局负责做好东河流域（保山青华海国家湿地公园）湿地生态修复、生态补偿和湿地公园开发利用的监督管理。保山东河管护中心协助完成。

8.与保山市隆阳区水务局的有关职责分工。保山市隆阳区水务局负责东河流域日常维护、管护及项目实施。保山东河管护中心协助完成。

9.与保山市隆阳区综合执法局的有关职责分工。保山市隆阳区综合执法局负责建立青华海国家湿地公园安全管理制度和做好对公园园林绿化、卫生保洁和安全保卫市场化运行公司管理检查考评。保山东河管护中心协助完成。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、巡护股、资源管理股、项目管理股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.综合股。负责组织单位重大会议与公务活动。负责组织起草上报区委、区政府的重要文件。负责区委、区政府和单位干部人事工作。负责单位电子政务、文电处理、档案、机要、会务服务、财务、后勤保障等工作。负责网站信息公开和有关野生动物保护、国家湿地公园和河道管理的政策法规的宣传贯彻工作。

2.巡护股。负责东河流域（青华海国家湿地公园）日常巡护及违法违规信息收集、上报、转交工作。协助保山市隆阳区综合执法局做好建立安全管理制度和对青华海国家湿地公园园林绿化、卫生保洁和安全保卫的市场化运作公司进行管理检查考评。完成单位交办的其他工作。

3.资源管理股。负责东河流域（青华海国家湿地公园）水体和生态资源保护管理工作。负责青华海国家湿地公园资源动态监测和评价工作。协助保山市隆阳区水务局做好东河流域日常维护、管护及项目实施。完成单位交办的其他工作。

4.项目管理股。负责公园公共设施的建设、维护和管理，设置必要的安全设施和警示标志。协助保山市林业和草原局做好湿地生态修复、生态补偿和湿地公园开发利用的监督管理。完成单位交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,937,000.18元，其中：一般公共预算3,937,000.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少4,041,076.22元，主要原因是与2024年相比，购置办公设备经费减少50,000元；青华海景区运维项目经费减少4,030,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,937,000.18元，其中:本年收入3,937,000.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,937,000.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少4,041,076.22元，主要原因是与2024年相比，购置办公设备经费减少50,000元；青华海景区运维项目经费减少4,030,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,937,000.18元。财政拨款安排支出 3,937,000.18元，其中：基本支出1,887,000.18元，与上年对比，增加38,923.78元，同比上升2.1%，主要原因是人员薪级工资增加、各类保险基数提高以及人员岗位变动，导致人员经费增加。项目支出2,050,000元，与上年对比，减少4,080,000元，同比下降199.02%。主要原因是。与2024年相比，购置办公设备经费减少50,000元；青华海景区运维项目经费减4,030,000元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出212,640元,主要用于单位缴纳的职工基本养老保险支出。

2.2089999其他社会保障和就业支出7,606.70元，主要用于失业保险经费支出。

3.2101102事业单位医疗支出83,673.74元，主要用于事业单位职工基本医疗保险费经费支出。

4.2101103公务员医疗补助支出43,466.88元，主要用于公务员医疗补助支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出10,742.70元，主要用于大病医疗、生育保险经费支出。

6.2130204事业机构支出1,578,870.16元，主要用于事业机构支出。

7.2130212湿地保护支出2,000,000元，主要用于湿地保护支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,350,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,350,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山东河管护中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山东河管护中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

持平原因是保山东河管护中心严格遵守中央八项规定精神及勤俭节约的工作作风，2024年及2025年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山东河管护中心2025年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是保山东河管护中心严格遵守中央八项规定精神及勤俭节约的工作作风，2024年及2025年暂无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山东河管护中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是我单位无公车编制2024年及2025年均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山东河管护中心单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2,050,000元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,050,000元，编制绩效指标3个。2025年保山东河管理对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）青华海景区运维项目

1.总体目标：维持保山青华海国家湿地公园景区正常运行。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：年度接待游客数量，年接待游客数量大于等于1,000,000人次得满分。

②质量指标：

③时效指标：

④成本指标：

（2）效益指标

①经济效益指标：

②社会效益指标：

③生态效益指标：东湖年度水质监测，高于等于四类为满分。

④可持续影响指标：

满意度指标

服务对象满意度指标：游客满意度达到90%得满分。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山东河管护中心2025年机关运行经费安排85,120元，与上年对比，减少25,116元，下降22.78%，主要原因为根据2024年工作实际情况，我单位对机关运行经费安排重新进行了调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门资产总额179,650.11元，其中，流动资产0元，固定资产137,650.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少54,406.08元，其中固定资产折旧49,606.08元，无形资产摊销4,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050203500700111