中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

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中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署直属党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导直属党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导直属党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对直属党组织、党员领导干部落实党建责任制、机关党建重点工作、重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

5.督促指导直属党组织做好党员发展、教育和管理等工作，组织开展党员和党务干部培训。

6.督促指导直属党组织成立、撤并、变更及按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批直属党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

7.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、组织股。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是持续深化模范机关建设。深入贯彻落实新时代机关党的建设高质量发展三年行动实施方案，严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，压紧压实党组（党委）主体责任、书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”，坚持全域推进、重点突破的思路，以“组团联合、区域联动、群团联盟、行业联建”为抓手，围绕中心、服务大局，推动机关党建与中心工作深度融合，推动机关党建提质增效。二是持续推进党支部规范化建设。聚焦增强“两个功能”，发挥“两个作用”，抓紧机关下设党支部建设，健全党支部班子，继续实行先进帮带一般、后进，推动机关支部联系基层、走出机关、服务群众。三是提升基础党务水平。对机关党务工作者进行一轮全覆盖实操培训，提高党务干部业务能力。四是抓实党员教育管理。启动新一轮“万名党员进党校”培训，探索青年理论学习小组学习机制，督促指导基层党组织聚焦主责主业，创新活动载体、丰富活动内容，在注重理论学习的同时，把组织活动开到工作生产一线，切实增强党员教育管理实效。继续推行在窗口服务单位设立党员先锋岗、责任区，在安全生产领域设立应急先锋队，在群团组织设立志愿服务队，引导党员积极发挥作用。五是加大调研指导力度。实行工委委员挂钩联系工作组团，与组团成员党组织共商共议年度基层党建工作计划及模范机关建设方案，对工作组团成员党组织调研指导全覆盖，全面掌握机关、“两新”、离退休等不同领域基层党建工作优势和短板，加强分类指导，不断提升基层党建整体水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入871,996.52元，其中：一般公共预算841,327.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,669.36元。

与上年对比减少269,667.52元，同比减少23.62%，主要原因分析：人员减少，导致工资福利等预算收入减少；新增项目1个，项目经费增加；其他收入较上年无变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入841,327.16元，其中:本年收入841,327.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款841,327.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少269,667.52元，同比减少24.27%，主要原因分析：人员减少，导致工资福利等预算收入减少；新增项目1个，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出871,996.52元。财政拨款安排支出841,327.16元，其中：基本支出761,327.16元，与上年对比减少299,667.52元，同比减少28.24%，主要原因是：人员减少，导致工资福利等预算支出减少；项目支出80,000元，与上年对比增加30,000元，同比增加60%，主要原因是：新增保山评议子系统项目1个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出711,361元，主要用于（1）发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利等；（2）开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等；（3）开支党员教育培训的印刷费、会议费、培训费等；（4）支付保山评议子系统相关费用。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出77,936.80元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本养老保险；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出580.86元，主要用于缴纳缴纳工勤人员失业保险；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32,656.09元，主要用于缴纳缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险和大病医疗保险；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16,964.20元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员公务员医疗补助；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,828.21元，主要用于缴纳缴纳行政人员、工勤人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11,450元，其中：政府采购货物预算1,450元、政府采购服务预算10,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2024年和2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2024年和2025年均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2024年和2025年均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排80,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年机关运行经费安排88,456元，与上年对比减少27,012.08元，主要原因：公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会资产总额237,151.54元，其中，流动资产96,046.70元，固定资产141,104.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少68,063.76元，其中固定资产减少13,455.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200172800111