隆阳区接待办公室2025年部门预算编制说明

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隆阳区接待办公室2025年预算公开目录

第一部分 隆阳区接待办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区接待办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区接待办公室2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕56号），保山市隆阳区接待办主要职责是：

1.贯彻执行党中央和省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施区委、区人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅隆的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市领导莅隆的接待工作。

4.落实省内外各州市和县区党委、人大常委会、政府、政协领导莅隆的接待工作。

5.负责区委、区人大常委会、区政府、区政协率团赴外省、州市和县区考察的前站接洽工作及相关服务工作。

6.参与区级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

7.联系协调上级接待部门，指导全区接待工作，加强全区接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

8.参与隆阳外宣，积极宣传推介隆阳，树立隆阳良好形象，不断提高隆阳知名度。

9.完成区委、区人大常委会、区政府、区政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和接待股；无所属单位。

（三）重点工作概述

1.严守接待纪律，提升服务能力。一方面，在接待任务中工作人员始终能够做到讲政治、守纪律，谨言慎行，彰显隆阳特色，确保接待工作不出错、不误事、不疏漏。突出隆阳的人文历史和最新的经济社会发展成果，充分体现地方特色，大力倡导文化型、健康型、节约型接待理念。另一方面，接待服务到位。对重大活动、重要接待，做到餐桌有席位卡，现场实地考察有指示牌，晴雨有伞帽，切实做到参观考察安排到位、餐饮住宿服务到位、生活习惯照顾到位，做到接待有温度、有厚度、有亮度。最后，根据全年学习计划，在每周工作例会中安排中央八项规定精神、国内公务接待管理实施细则等文件精神学习，开展接待礼仪、报账流程、隆阳区情等培训，按照财务要求持续完善我办接待审批流程，严格单据真实性、逻辑性审核，要求全体干部在接待过程中提高主动服务意识，不断提升服务能力和服务水平。

2.继续抓好接待硬件、软件建设。加强内联外交，继续挖掘接待内涵，充实接待内容，更好地体现隆阳的接待特色，准确地反映隆阳工业、历史、文化、旅游等发展情况。积极做好接待酒店服务、交通出行、餐饮环境等协调，配合相关部门高标准、高质量做好接待服务，为全区经济发展做好服务保障工作。

3.打造作风过硬机关，营造清正廉洁氛围。按照党要管党、从严治党的要求，采取行之有效的措施加强党员作风建设。一是认真落实领导班子一岗双责制度，履行全面从严治党责任，年初安排部署全年工作任务，与全体干部签订个人廉政风险排查登记表、承诺书，开展主要领导谈心谈话活动，观看警示教育片，开展家庭助廉等活动。二是建设廉洁文化。结合“清廉隆阳”建设行动，加强新时代廉洁文化建设，强化党纪学习实效性，把党章党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容，组织党员干部深入学习反腐倡廉各项制度规定，牢固树立法纪观念和廉洁奉公意识。

4.聚焦中心任务，持续提升履职实效。（1）精准帮扶，深入开展乡村振兴工作。（2）积极开展创文、创卫、创民族团结进步示范区、东河治理工作，积极参加挂联的太平社区志愿者活动。（3）狠抓招商引资工作。（4）扎实推进信访维稳工作。制定区接待办信访维稳应急预案，排列值班表，及时分析研判值守措施、包保户动态、下一步工作重点等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,703,005.74元，其中：一般公共预算1,493,005.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入210,000元。

与上年对比预算减少183,368.41元，同比下降9.72%，主要原因是：一是一般公共预算收入减少159,856.16元，其中：卫生健康支出减少9,062.41元，社会保障和就业支出减少14,449.84元；二是其他收入与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,493,005.74元，其中:本年收入1,493,005.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,493,005.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算减少159,856.16元，同比下降10.48%，主要原因是：一是基本支出减少119,856.16元，其中：人员经费减少96293.89元，公用经费减少23562.27元；二是项目支出减少40,000元，其中：区直接待部门接待经费减少30,000元，隆阳区接待办公室专项业务经费减少10,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,703,005.74元。财政拨款安排支出1,493,005.74元，其中：基本支出683,005.74元，与上年对比减少143,368.41元，同比下降17.35%，主要原因：2025年人员经费减少；项目支出810,000元，与上年对比减少40,000元，同比下降4.70%，主要原因：一是“三公”经费按比例逐年减少，区直接待部门接待经费减少30,000元，隆阳区接待办公室专项业务经费减少10,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出合计1,525,251.16元，主要用于事业人员工资福利支出，行政人员公务交通补贴、工会经费、维持单位日常运转、区直接待部门接待经费等支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计91,549.12元，主要用于行政、事业人员养老保险；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计2,702.70元，主要用于其他社会保障和就业支出；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计6,485.86元，主要用于行政单位医疗保险支出；

5.2101102生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计29,729.70元，主要用于事业单位医疗保险支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计18,813.28元，主要用于行政单位医疗保险支出；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计1,842.33元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额19,120元，其中：政府采购货物预算19,120元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区接待办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计780,000元，较上年减少30,000元，下降3.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区接待办公室部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：本单位2024年和2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区接待办公室部门2025年公务接待费预算为780,000元，较上年减少30,000元，下降3.70%，国内公务接待批次预计为100次，共计接待约1,000人次。

减少原因：深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神推动党政机关习惯过紧日子的精神，厉行勤俭节约、反对浪费奢靡，把过紧日子要求不折不扣的落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区接待办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2024年和2025年单位均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年隆阳区接待办公室单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排810,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年隆阳区接待办公室单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区接待办公室于2019年机构改革为事业单位，无机关运行经费安排。2025年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，隆阳区接待办公室部门资产总额32,051.28元，其中，流动资产13,688.24元，固定资产14,593.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,769.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,791.35元，其中固定资产减少2,841.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值22,110元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200143000111