保山市隆阳区政务服务管理局2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区政务服务管理局

2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区政务服务管理局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕73号），保山市隆阳区政务服务管理局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关深化行政审批制度改革，加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。依据国家、省有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全区行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2.在保山市隆阳区行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理取缔行政审批事项以及其他政府服务事项，推进政府部门权责清单整合和监督管理工作。

3.负责区级部门划转的行政审批事项的办理。行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

4.承担区政府下达的政府自身建设工作任务。负责区政务服务中心的日常管理，重点对区直部门（单位）在区政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和区级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。建立健全政务服务相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅单位窗口工作人员的年度考核。

5.统筹推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易”工 作，负责行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运 行管理工作。

6.负责全区电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。 负责隆阳区“12345” 政务热线平台的管理运行和协调工作，负责对“12345”政务热线反映的问题进行交办、跟踪和督查。

7.负责承担整合建立统一规范的公共资源交易平台相关 工作。负责对区公共资源交易中心、区政府采购和出让中心进行 管理，对公共资源交易活动实施综合监督。接受区人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报。

8.负责对乡、村两级政务服务平台以及区政务服务分中心进行业务指导。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区政务服务管理局共设置2个内设机构，包括：综合股、政务服务股，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦“三化”建设，推动“高效办成一件事”。一是积极推进综合办事窗口改革。印发改革工作实施方案，首批确定纳入无差别综合受理窗口事项435项，逐项形成标准化业务手册。将25个区直部门窗口整合设置为9个无差别综合办事窗口，并分设税务、公安、企业开办等9类分领域综合窗口，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，实现政务服务事项“一窗受理、分类审批”。公开招募市场化专业服务机构一站式提供法律、金融、中介等增值服务，为企业提供精准化、个性化的优质衍生服务。二是大力推动“高效办成一件事”。依托线上专栏和线下专窗，完成16项“高效办成一件事”事项配置、窗口设置、业务培训，实现多个事项“一次告知、一表申请、一套材料、一窗受理、一网办理”。制作重点事项隆阳区办理图解，拍摄宣传“微视频”通过各类新媒体及政务服务中心电子大屏等进行投放宣传，进一步扩大宣传覆盖面。统筹协调，积极推进新一批10项“高效办成一件事”事项落地。2024年以来，“高效办成一件事”事项共办理2643件。三是着力破解办事“堵点痛点难点”。全面开展政务服务领域专项整治，梳理制作高频事项一次性告知单模板274个，编制《隆阳区政务服务咨询350问》，拍摄政务服务礼仪微视频，制定出台政务服务场所行为规范，持续提升服务意识，规范服务行为。印发帮办代办工作制度，组建帮办代办队伍，为企业和群众提供陪同办、代理办、优先办等服务。全区1485项审批服务事项实现100%网上可办，全程网办率93.1%，2024年1月—10月，全区各级政务服务平台共接待办事群众63.67万余人次，受理办理审批服务事项57.19万余件，提供帮办代办服务4.92万起，“好差评”主动评价率90.5%，好评率100%。四是持续推进事项“跨域办”“精简办”。将280项“跨省通办”事项和418项“省内通办”事项纳入区政务服务中心窗口，实行线上线下融合办理。积极推行政务服务事项容缺受理和告知承诺制，纳入告知证明事项承诺制43项、涉企经营许可事项告知承诺制13项、容缺受理事项共45项，推进政务服务“承诺办”。2024年以来，“跨省通办”“省内通办”办理4.53万件，告知承诺制办理1.52万件。

2.聚焦“远程异地”，营造良好公共资源交易环境。一是全面推进常态化远程异地评标。着力推动远程异地评标评标专家、评标工位、评审项目“三随机”，全面融入远程异地评标专家抽取全省工位“大循环”，共完成远程异地评标项目服务529场，其中主场服务96场，客场服务433场。二是持续降低企业公共资源交易成本。持续推广免收符合条件的无失信记录企业投标保证金及保函（保险）替代现金缴纳投标保证金政策。截至2024年10月31日，共进场交易工程建设项目96个，全流程电子化交易率100%，成交金额50.84亿元，减免保证金3023.22万元，减免率83.19%。三是进一步强化交易综合监管。明确招标投标行政监督和投诉处理的职责分工，健全招标采购公平竞争审查机制，规范招标采购活动。7个行政监督部门围绕工程建设项目进场交易监管，开展公共资源交易“一把手”走流程行动，深入调查研究，查找监管和服务过程中存在的问题，推动公共资源交易环境不断优化。四是积极做好政府采购和出让工作。承接区级政府采购电子卖场入驻商家、商品协议、上架商品审核工作，自2024年4月承接以来，累计审核商家入驻85家、商品协议95条、上架商品2.71万件。秉持“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”服务宗旨，认真履行职能职责，抓实项目代理，共代理集中采购项目10个，节约资金62.34万元，资金节约率5.2%。

3.聚焦“接诉即办”，提升12345热线服务质效。充分运用“日知晓、月通报、季分析”方式强化热线运行管理，对每日工单进行舆情监测，通过数据分析，及时对“学校午休躺椅”“智源小学招生划片”等舆情信息做出预警，建立面对企业和群众诉求快速响应、高效办理、及时反馈、主动治理的新机制，采取联合检查的方式，有效解决因存在权责交叉、多头监管而无人办理的疑难工单，实现群众诉求“一号码受理”“一平台办理”。截至2024年10月31日，隆阳区12345热线共受理热线诉求9354件，通过电话转接承办部门直接答复1424件，交办7930件，按时办结率99.99%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,526,109.89元，其中：一般公共预算5,526,109.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算减少983,389.44元，同比减少15.11%，主要原因：一是基本支出减少369,089.44元，同比减少11.2%，主要为2025年人员工资减少；二是项目支出减少614,300元，同比下降19.11%，主要为政务服务中心、公共资源交易中心运行经费中办公费、印刷费、邮电费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,526,109.89元，其中:本年收入5,526,109.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,526,109.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减少983,389.44元，同比减少15.11%，主要原因：一是基本支出减少369,089.44元，同比减少11.2%，主要为2025年人员工资减少；二是项目支出减少614,300元，同比下降19.11%，主要为政务服务中心、公共资源交易中心运行经费中办公费、印刷费、邮电费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,526,109.89元。财政拨款安排支出 5,526,109.89元，其中：基本支出2,926,109.89元，与上年对比减少369,089.44元，同比减少11.2%，主要为2025年人员工资减少；项目支出2,600,000元，与上年对比减少614,300元，同比下降19.11%，主要为政务服务中心、公共资源交易中心运行经费中办公费、印刷费、邮电费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出225,574.52元，主要用于单位人员工资发放和人均公用经费。

2.2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务支出1,548,000元，主要用于单位人员工资发放。

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出2,180,351.48元，主要用于单位人员工资发放和人均公用经费。

4.20103022010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出1，052，000.00元，主要用于单位人员工资发放。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出312,699.68元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位缴纳部分。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6，587.78元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗72,742.05元，主要用于行政人员、工勤人员基本医疗保险。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计54,459.64元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计66,078.8元，主要用于缴纳公务员医疗保险；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计7,615.94元，主要用于缴纳工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额505,100元，其中：政府采购货物预算35,100元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算470,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年和2025年单位无因公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区政务服务管理局2025年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次预计为5次，共计接待约20人次。

持平原因：保持厉行节约，严格按照标准控制接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：我单位无编制内车辆，2025年未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区政务服务管理局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排2,600,000元，编制绩效指标6个。其中：重点项目6个，财政预算安排2,600,000元，编制绩效指标6个。2025年保山市隆阳区政务服务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2023至2024年政务服务便民终端建设项目专项资金经费项目

1.总体目标：推进政务服务平台建设，实施政务服务便民服务终端建设，打通网上政务服务“最后一公里”，将网上大厅业务办理系统部署到村（社区），实现“一网通办”。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：服务终端数=351个。

②时效指标：在规定时间内完成端口维护≤100。

（2）效益指标

①社会效益指标：打通网上政务服务“最后一公里”=351个。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%

（二）“互联网+政务服务”智能大厅运行维护专项资金项目

1.总体目标：通过网上预约、在线办理、服务大厅自助办理等多种模式，拓展服务渠道，构建功能互补相辅相成的线上线下一体化政务服务新模式，实现政府服务受理多样化、服务高效化。

2.绩效目标

（1）产出指标

①质量指标：信息系统建设变更率≤10。

②质量指标：信息数据安全=0次。

（2）效益指标

①社会效益指标：系统全年正常运行时长≥5000小时。

②社会效益指标：管理增量数据条数≥300条。

③社会效益指标：管理存量数据条数≥300条。

④可持续影响指标：系统正常使用年限≥5年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%。

（三）12345政府热线运行经费项目

1.总体目标：“12345”政府热线和各行业政府热线融合发展，为群众提供全方位、一体化、高质量的公共服务，形成覆盖全区、协调互动、便捷高效、保障有力的政府热线服务体系。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：接群众投诉电话的数量≥1200个。

②质量指标：及时率≥95%。

③质量指标：转接率≤5%。

④时效指标：计划完成率≥95%。

（2）效益指标

①社会效益指标：投诉事情办结率≥95%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%。

（四）区政务服务中心综合办事窗口改造资金项目

1.总体目标：聚焦服务意识、服务能力和服务形象，整合服务窗口、优化办事流程，完善综窗运行机制，加强综合咨询、导办、帮办代办力量，做到“找一个窗、办所有事”，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：主体工程完成率≥95%。

②质量指标：竣工验收合格率≥100%。

③时效指标：计划完工率≥100%。

（2）效益指标

①社会效益指标：受益人群覆盖率≥100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%。

（五）隆阳区政务服务中心、隆阳区公共资源交易中心运行经费项目

1.总体目标：为群众和企业提供高效便捷、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：政务服务平台日常维护数≥2个、场地运行维护个数≥2个、信息化设备维护次数≥2个。

②质量指标：平台日常维护达标率≥90%、窗口日常维护达标率≥80%。

③时效指标：维护资金及时支付率≥90%。

（2）效益指标

①社会效益指标：保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易；为群众和企业提供高效便捷、规范廉洁的行政审批和政务服务。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%。

（六）政务服务管理局综合业务经费项目

1.总体目标：为群众和企业提供高效便捷、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：政务服务平台日常维护数≥2个、场地运行维护个数≥2个、信息化设备维护次数≥2个。

②质量指标：平台日常维护达标率≥90%、窗口日常维护达标率≥80%。

③时效指标：维护资金及时支付率≥90%。

（2）效益指标

①社会效益指标：保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易；为群众和企业提供高效便捷、规范廉洁的行政审批和政务服务。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区政务服务管理局2025年机关运行经费安排269,153元，与上年对比减少26,168元，同比减少8.86%，主要原因是公用经费标准降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区政务服务管理局资产总额704,327.19元，其中，固定资产660,495.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43,831.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少402,416.36元，其中固定资产减少392,001.68元,无形资产减少10,414.68。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53050200143500111