保山市隆阳区总工会2025年部门预算编制说明（汇总）

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保山市隆阳区总工会2025年预算公开目录

(汇总）

第一部分 保山市隆阳区总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区总工会2025年部门预算编制说明

（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室印发的《关于保山市隆阳区总工会机关机构编制事项》的通知（隆编〔2022〕37号），保山市隆阳区总工会的主要职责是：

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履行引领联系服务职责，团结、引导、教育全体职工及各级工会组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2.全面贯彻党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，加强工会系统党的建设。

3.围绕新时代党的工运事业要求，充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁纽带作用；按照区委和保山市总工会的工作部署，研究制定全区工会工作的战略规划、措施任务和实施办法；向区委、区政府反映全区工人阶级和广大劳动群众的愿望和要求。

4.开展隆阳工运理论研究，宣传贯彻落实《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》。依法行使法律赋予的权利、履行规定的义务，组织和指导各级工会履行工会职能职责，引领广大职工群众建功立业。

5.贯彻执行保山市隆阳区工会代表大会和保山市隆阳区总工会全委会的决议决定。

6.牵头做好产业工人队伍建设改革、维护劳动领域政治安全、困难职工动态监测服务、新就业形态劳动者建会入会工作。

7.研究制定工会的各项组织制度和厂务公开、民主管理制度，加强全区工会系统的组织建设，与乡镇(街道)党(工)委和区直有关部门党委(党组)协同管理工会干部。

8.依法维护职工群众合法权益，参与涉及职工群众切身利益的政策、措施、制度的制定，参与侵犯职工合法权益事件的调查处理。

9.加强区总工会机关的自身改革建设和党风廉政建设工作;负责区总工会机关干部的考核、任免和干部队伍建设工作。

10.负责全国、省、市级劳动模范和先进工作者，五一劳动奖章(状)、工人先锋号的管理服务工作。

11.负责工会经费和工会资产的管理、审计工作;指导基层工会职工服务阵地建设，负责职工福利事业的指导协调工作。

12.完成区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

保山市隆阳区工人文化宫的主要职责是：

贯彻执行党和国家的方针政策，组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工提供健康有益的活动场所，提供各种培训服务，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”，引导职工大力培育和践行社会主义核心价值观。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣教网络部（保山市隆阳区总工会女职工委员会办公室）、劳动和维权工作部（保山市隆阳区总工会经费审查委员会办公室、保山市隆阳区职工服务中心）、财务和资产监督管理部。

所属单位1个，是保山市隆阳区工人文化宫。

（三）重点工作概述

保山市隆阳区总工会：一是加强职工思想政治引领：把学习宣传贯彻党的二十大精神作为最大政治任务，引领工人阶级和广大劳动群众从政治上坚决拥护、感情上深刻认同、行动上紧紧跟随。二是加强基层工会组织建设：创新组织形式，理顺组织体系，构建纵横交织、覆盖广泛的工会组织。三是实施情暖职工关爱工程：认真做好“节日送温暖”“冬送温暖夏送清凉”“金秋助学”等“十件重点实事”，帮扶项目向苦脏累险行业、一线职工、疫情防控和强边固防职工倾斜，高度关注受疫情影响和参加重大国家战略项目建设职工的生活。四是开展产业工人队伍建设改革提标行动：落实产业工人队伍建设改革“十四五”规划，全面落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，提升产业工人在“两代表一委员”中的数量和比例，彰显产业工人主人翁地位。积极汇报，将《劳动法》《工会法》《云南省集体合同条例》等法律法规列入人大执法检查、政协委员视察事项内容。五是开展职工素质提升行动：广泛开展技术培训、技术交流、名师带徒等活动，推广订单培训、定向培训、上门施训等方式，为广大职工提供便捷高效实用的服务。六是积极组织开展劳动和技能竞赛：积极开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。

保山市隆阳区工人文化宫：2025年文化宫按照“学校和乐园”的办宫方针，一是继续协助上级工会开展文化宫原址重建工作，让广大职工群众有一个更好的活动阵地和场所；二是用好、管好工会资产，让工会资产保值增值不流失；三是在单位及创文网格区扎实开展创文活动，全力推进文明城市创建工作；四是认真完成上级工会交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,775,784.36元，其中：一般公共预算1,775,784.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少263,788.44元，同比减少12.93%，主要原因是有3位退休人员导致一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出减少；农林水支出中创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,775,784.36元，其中:本年收入1,775,784.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,775,784.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少263,788.44元，同比减少12.93%，主要原因是有3位退休人员导致一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出减少；农林水支出中创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,775,784.36元。财政拨款安排支出1,775,784.36元，其中：基本支出1,735,784.36元，与上年对比减少246,888.44元，同比减少12.45%，主要原因是有3位退休人员导致一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出减少；项目支出40,000元，与上年对比减少16,900元，同比减少29.70%，主要原因是农林水支出中创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出合计1,193,973元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。

2.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出合计231,897元，主要用于主要用于事业人员工资福利支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计1,400元，主要用于行政单位离退休人员基本养老保险缴费支出。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1,000元，主要用于事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计183,027.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计8,364元，主要用于遗属补助支出。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计2,363.67元，主要用于事业单位人员失业保险缴费支出。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计63,439.99元，主要用于行政单位基本医疗保险经费。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计12,873.72元，主要用于事业单位人员基本医疗保险经费。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计70,934.67元，主要用于公务员、事业人员医疗补助经费。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计6,510.95元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区总工会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区总工会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：我单位2024年和2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区总工会部门2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：我单位2024年和2025年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区总工会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：我单位2024年和2025年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年隆阳区总工会单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年隆阳区总工会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区总工会部门2025年机关运行经费安排113,777元，与上年对比减少13,671，同比减少10.73%，主要原因分析是因在职人员减少公务交通补贴减少导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，隆阳区总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200172200111