中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

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中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

2.负责全区监察工作；

3.负责调查处理区级党政群机关各部门、各乡镇的党组织和区管党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分，受理党员的控告和申诉。必要时，直接查处下级纪委（纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件；

4.负责调查处理区政府各部门及其工作人员、区政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其工作人员和乡人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）。管理监察对象对不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告；

5.按照中央和省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公；

6.负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，结合实际，拟定党纪政纪条规和政策规定的实施细则，协助区委、区政府制定有关党风廉政建设的规定；

7.会同区委组织部、人社局和党组织关系在区的省、市属企事业单位做好纪检监察干部管理工作，对区、乡镇及区属各部门的纪检监察干部配备严格把关；负责全区纪检监察干部的管理培训工作；

8.负责组织实施全区副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；

9.负责组织协调区委巡察办公室全面开展工作；

10.承办市纪委、市监察委、区委、政府授权和交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室；16个派驻（出）纪检监察组（纪检监察工委），包括：区纪委监委派驻区委办公室纪检监察组、区纪委监委派驻区人大机关纪检监察组、区纪委监委派驻区人民政府办公室纪检监察组、区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组、区纪委监委派驻区发展和改革局纪检监察组、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组、区纪委监委派驻区农业农村局纪检监察组、区纪委监委派驻区卫生健康局纪检监察组、区纪委监委派驻区工业和科技信息化局纪检监察组、区纪委监委派驻区交通运输局纪检监察组、区纪委监委派驻区教育体育局纪检监察组、区纪委监委派驻区政法委纪检监察组、派驻区国资委纪检监察组、派出区委区直机关纪检监察工委、派出云南保山产业园区纪检监察工委；6个派出街道纪工委，包括：派出永昌街道纪工委、派出兰城街道纪工委、派出青华街道纪工委、派出九隆街道纪工委、派出河图街道纪工委、派出永盛街道纪工委；单列区委巡察工作领导小组办公室（下设5个巡察组及1个巡察信息中心）。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚定不移强化保障执行，纵深推进政治监督具体化、精准化、常态化。

2.坚定不移强化他律转化自律，巩固深化党纪学习教育成果。

3.坚定不移强化同查同治，纵深推进正风反腐一体深化。

4.坚定不移强化可感可及，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

5.坚定不移强化政治体检，纵深推进巡察精准发现问题、有效解决问题。

6.坚定不移强化责任落实，纵深推进隆阳区清廉云南建设工作。

7.坚定不移强化创新赋能，纵深推进全区纪检监察工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制127人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有136人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26,866,828.29元，其中：一般公共预算26,644,165.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余222,662.40元。

与上年对比减少675,856.47元，同比下降2.45%，主要原因是在职人员减少，导致相应的工资及社会保险费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 26,644,165.89元，其中:本年收入26,644,165.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,644,165.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少675,856.47元，同比下降2.47%，主要原因是在职人员减少，导致相应的工资及社会保险费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 26,866,828.29元。财政拨款安排支出 26,644,165.89元，其中：基本支出26,144,165.89元，与上年对比减少315,856.47元，同比下降1.19%，主要原因是在职人员减少，导致相应的工资及社会保险费减少；项目支出500,000元，与上年对比减少360,000元，同比下降41.86%，主要原因是用于安排巡察工作的经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出合计21,300,428.90元，主要用于保障纪检监察工作顺利开展发生的人员经费和日常公用经费支出。

2.2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务支出合计500,000元，主要用于保障区委巡察工作的正常开展发生的各项日常公用经费开支。

3.2011150一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行支出合计823,602.32元，主要用于保障区委巡察办下设巡察信息中心事业人员工资及日常公用经费。

4.2080501社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计7,000元，主要用于单位退休人员退休安置工作支出。

5.2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计2,332,641.42元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计6,783.85元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计950,820.17元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计33,929.28元，主要用于区委巡察办下设巡察信息中心事业人员医疗保险缴费支出。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计629,866.04元，主要用于缴纳单位公务员的医疗补助的支出。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计59,093.91元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额974,000元，其中：政府采购货物预算754,000元、政府采购服务预算220,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计510,000元，较上年增加250,000元，增长96.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会工作中没有因公出国（境）的预算需求。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年公务接待费预算为30,000元，与上年持平，国内公务接待批次预计为25次，共计接待约200人次。

持平原因：工作内容较上年无较大变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为480,000元，较上年增加250,000元，增长108.70%。其中：公务用车购置费250,000元，较上年增加250,000元，纯增；公务用车运行维护费230,000元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因：因目前在用的1辆公务用车老旧，存在安全隐患及使用成本增加，预计2025年处置后重新购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排500,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年机关运行经费安排6,345,328元，与上年对比，减少215576.62元，同比下降3.29%，主要原因是因工作原因，2025年减少了委托业务费的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会资产总额26326821.09元，其中，流动资产24230583.61元，固定资产1838092.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产258144.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14630170.11元，其中固定资产增加79669.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产71项，账面原值425,952元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200122200111