保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年部门预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区文学艺术界联合会的主要职责是：

1.在区委的直接领导下，负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策，联络、团结、组织全区各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针，始终保持中国先进文化的前进方向，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，“以优秀的作品鼓舞人”的工作原则，以推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术创新，努力为全区人民生产更多更好的精神产品。

2.提倡和鼓励全区的作家、艺术家和文艺工作者、爱好者，自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活、汲取营养，增长知识，积累素材，不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平，努力追求思想性、艺术性的统一。在新的历史条件下，文联支持全区的作家、艺术家不断迎接新挑战，树立精品意识，在文艺大发展大繁荣的目标中，向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。

3.积极推进“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我区文艺创作的新局面。

4.尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我区民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

5.负责指导全区文学艺术工作。研究制定我区文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。

6.负责各协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。

7.遵循文艺创作规律，研究制定我区文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

8.了解掌握我区文学艺术创作动态，在区财政支持的情况下，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.负责全区文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

10.主办相关文艺杂志报刊。

11.完成区委和上级文联机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、创联股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持政治引领，强化思想理论武装

今年以来，区文联坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学习并用党的创新理论武装头脑、指导创作。召开学习贯彻全国、全省、全市、全区宣传思想文化工作会议精神座谈会，学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上重要讲话精神座谈会，学习贯彻习近平文化思想座谈会，不断巩固全区文艺战线团结奋斗的共同政治思想基础。严格落实“第一议题”制度，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示和省委十一届历次全会精神。组织区文联协会10人次参加中国文联网络培训，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办理论学习中心组专题学习3次，主题党日3次，认真落实意识形态工作责任，加强对所属刊物、网站、微信公众号等阵地管理。

2.坚持文艺惠民，交出文艺工作成绩单

今年以来，区文联围绕中心、服务大局，以系列主题文艺实践聚人心，生动展示新时代文联工作新气象。在2024年春节来临之际，组织20余名书法家协会会员深入隆阳区城区内开展“新春走基层 文艺进万家”128场次，送春联2.4万余幅、送3.5万余个“福”字。与市文联书法家、美术家协会联合主办“春联线上展、龙年剪纸线上展”、板桥青龙街文化文艺公益演出30场次，组织全区作家协会、摄影家、汉文化团队到丙麻、西邑写生创作、作品展览及相关培训辅导，协调统筹各文艺家协会年会，充分发挥文联桥梁纽带作用，推出优秀作品450余件，与西邑乡、丙麻乡举行了文化文艺创作基地签约仪式。积极参加全区广场舞大赛文化文艺宣传6场次，捐赠书画扇面题字作品600余幅，组织开展“4.23”全民阅读日保山籍知名作家作品展。在“云南致公、保山市委统战部、区政协、区委统战部、隆阳发布”等公众号持续推出作品12期，组织文艺家开展廉洁文化题材创作及展览展示活动，组织传统文化进校园主题活动，组织摄影、美术家“阅霞客探隆阳”集中采风活动，精心策划、编辑出版《徐霞客永昌行》专刊，顺利实施隆阳彝族擦大钹传承保护精品提升项目，项目总投资20余万元。积极组织文联所属协会参加端午节“义卖”活动，为传统佳节增添了一道亮丽的风景。

3.坚持阵地建设，夯实人才成长平台

今年以来，区文联聚焦主题创作，统筹推进隆阳文艺出精品、出人才、出效益。深入贯彻落实《云南文艺精品 创作提升三年行动计划（2022—2024年）》《关于加强全省文联系统文艺创作引导推动工作的十条措施》。杨清敬、杨敏、闫超华、兰梦醒、许书俊、王伟、徐正伟、尹祈晓、唐明霞等在省级刊物发表文学作品117篇/首。兰梦醒儿童文学作品《有时，突然.....》荣获第二届Astra国际绘本故事大赛金奖。围绕“出人才、出作品”目标，广泛发动、精心组织，2024年5月新加入云南省民间文艺家协会会员6名，文艺人才进一步壮大。

4.用心服务基层群众，发挥文艺队伍“两个优势”

今年以来，区文联坚持以人民为中心的工作导向，以高质量文艺供给满足人民新期待。组织1支文艺志愿小分队到九龙街道仁寿门、永盛街道朱家庄社区、板桥镇、水寨乡、西邑乡、丙麻乡等调研，全区文联工作呈现昂扬向上、奋楫争先的良好风貌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,461,678.68元，其中：一般公共预算1,461,678.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少92,701.82元，同比减少5.96%主要原因：单位资金收入-其他收入减少100,000元，人员减少1人导致按人员核定的公用经费标准减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,461,678.68元，其中:本年收入1,461,678.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,461,678.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少92,701.82元，同比减少5.96%，主要原因：单位资金收入-其他收入减少100,000元，人员减少1人导致按人员核定的公用经费标准减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,461,678.68元。财政拨款安排支出 1,461,678.68元，其中：基本支出1371678.68元，与上年对比增加17298.18元，同比增加1.27%，主要原因：我单位人员工资晋级晋档,致工资福利及按人员核定的公用经费增加；项目支出90,000元，与上年对比减少10,000元，同比减少10%，主要原因：《永昌文学》专项经费减少10,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2022901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行合计1,132,543元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；

2.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出合计90,000元，主要用于办公费、印刷费、业务委托费、差旅费、劳务费、公务接待费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休合计200元，主要用于行政事业单位退休人员公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计140,944元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计1,046.95元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计59,328.5元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计34,311.23元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,305元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600元，其中：政府采购货物预算3,600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年和2025年我单位均无公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为1,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为2次，共计接待约20人次。

持平原因：2024年和2025年我单位均无新增公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：2024年和2025年我单位均无公务用车运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区文学艺术界联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排90,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排90,000元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区文学艺术界联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）区文联日常综合业务经费

1.总体目标

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团 结、组织全区各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的 文艺方针，始终保持中国先进文化的前进方向，坚持贴近实际、 贴近生活、贴近群众，“以优秀的作品鼓舞人”的工作原则，以 推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术 创新，努力为全区人民生产更多更好的精神产品，2024年我单位为了完成《永昌文学》六期的编辑出版需经费100,000元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：举办1次文化展会；

②时效指标：项目开始时间2025年1月，项目完成时间2025年12月；

（2）效益指标

社会效益指标：全区广大文艺工作者和爱好者≥95%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：全区广大文艺工作者和爱好者≥95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排146,221元，与上年对比减少5.11%，主要原因：人员减少1人导致按人员核定的公用经费标准减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区文学艺术界联合会部门资产总额52,110.11元，其中，流动资产40,898.79元，固定资产11,211.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41,752.29元，其中固定资产减少3,012.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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